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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中國共產主義青年團廣水市委員會主要職責如下：

（一）領導全市共青團工作，負責全市少先隊的日常工作；

（二）參與有關青少年事務的法律、法規的實施工作，協助處理或協調與青少年利益有關的事務；負責市未成年人保護委員會的日常工作；

（三）調查青年思想動態和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業發展等問題；

（四）協助市委、市政府有關部門做好中、小學生的教育管理工作；

（五）加強希望工程的建設和管理，建立健全希望工程的實施規范；

（六）組織全市團員青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務；

（七）負責全市團的組織建設，協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部；

（八）培養、選拔、表彰并推薦優秀青年；做好青年創業就業工作。

（九）完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）中國共產主義青年團廣水市委員會核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構：辦公室（組織部、宣傳部）、青少年發展與權益維護部、學校少年部（統戰部）。

（三）下設部門（單位）1個，即：廣水市青年志愿者工作指導服務中心。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年中國共產主義青年團廣水市委員會預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：中國共產主義青年團廣水市委員會本級。

2.納入本級預算管理的未獨立核算單位1個，分別為：廣水市青年志愿者工作指導服務中心。

（二）2026年中國共產主義青年團廣水市委員會納入預算管理人員9人。

1.核定編制9名，其中：行政編制6名，事業編制3名。

2.實有人員10人，其中：在職在編8人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

中國共產主義青年團廣水市委員會2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）中國共產主義青年團廣水市委員會2026年收入總預算142.85萬元，其中：本年收入141.24萬元，上年結轉1.61萬元，較上年預算安排減少10.92萬元，同比減少7.1%，主要原因是：本年度發生人員調動，對應減少財政收入。

1.本年收入：一般公共預算撥款141.24萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉1.61萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）中國共產主義青年團廣水市委員會2026年支出總預算142.85萬元，較上年預算安排支出減少10.92萬元，同比減少7.1%，主要原因是：本年因人員調動，收入預算減少，對應支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出141.24萬元；上年結轉安排支出1.61萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出142.85萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出102.83萬元；社會保障和就業支出17.19萬元；衛生健康支出11.09萬元；住房保障支出11.74萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出123.44萬元；商品和服務支出15.83萬元；對個人和家庭的補助3.08萬元；資本性支出0.5萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出125.3萬元；運轉類支出7.95萬元；特定目標類支出9.6萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）中國共產主義青年團廣水市委員會2026年財政撥款收入預算142.85萬元，較上年減少6.98萬元，同比減少4.66%，主要原因是：本年度發生人員調動，對應減少收入。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款141.24萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1.61萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）中國共產主義青年團廣水市委員會2026年財政撥款支出預算142.85萬元，較上年減少6.98萬元，同比減少4.66%，主要原因是：本年因人員調動，收入預算減少，對應支出減少。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出102.83萬元；社會保障和就業支出17.19萬元；衛生健康支出11.09萬元；住房保障支出11.74萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2026年一般公共預算支出142.85萬元，較上年減少6.98萬元，同比減少4.66%，主要原因是：本年度發生人員調動，對應減少財政支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出141.24萬元。其中：人員經費125.3萬元，運轉經費7.95萬元，項目支出7.99萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出1.61萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出1.61萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出102.83萬元；社會保障和就業支出17.19萬元；衛生健康支出11.09萬元；住房保障支出11.74萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2026年一般公共預算基本支出133.04萬元，較上年減少1.47萬元，同比減少1.09%，主要原因是：本年因人員調動，收入預算減少，對應支出減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費125.3萬元。其中：工資福利支出123.23萬元；對個人和家庭補助2.08萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費7.73萬元。其中：商品和服務支出7.73萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.19萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：根據實際情況，以上年標準適當調減后確定。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置費用。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車運行維護費用。

（四）公務接待費0.19萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：根據實際情況，以上年標準適當調減后確定。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2026年機關運行經費支出預算5.98萬元，較上年減少1.77萬元，同比減少22.89%，主要原因是：縮減日常辦公經費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費5.98萬元。

其中：辦公費0.7萬元；印刷費0萬元；水費0.12萬元；電費0.8萬元；郵電費0.62萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用3.72萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2026年政府采購總預算0.7萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加40%，主要原因是：新增打印紙納入政府采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0.7萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加40%，主要原因是：新增打印紙納入政府采購；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.7萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加40%，主要原因是：新增打印紙納入政府采購；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2026年年初資產總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；固定資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為加強青少年思想引領。

（二）長期目標1：由辦公室、青少年發展權益維護部、基層組織部、學少部共同協作，開展好青少年思想引領系列活動。

產出指標：數量指標，組織聯誼活動≥4場，發展團員數量≥1500人，組織黨、團課學習≥12次，組織少先隊活動≥6場，政策落實宣傳≥4次，采購復印機≥1臺，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：社會效益指標為加強青少年思想建設，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度指標為青少年滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標1：由辦公室、青少年發展權益維護部、基層組織部、學少部共同協作，開展好青少年思想引領系列活動。

產出指標：數量指標，組織聯誼活動≥4場，發展團員數量≥1500人，組織黨、團課學習≥12次，組織少先隊活動≥6場，政策落實宣傳≥4次，采購復印機≥1臺，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：社會效益指標為加強青少年思想建設，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度指標為青少年滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

團市委2026整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

無重點項目。

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。