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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

中共廣水市委政策研究室主要職責如下：

（一）圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔市委及市委領導講話扥文稿的起草、修改工作。

（三）對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用。

（四）承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。

（五）承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供意見和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

（六）承辦《廣水調研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作。

（七）負責全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報工作，并對外進行宣傳。

（八）完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）中共廣水市委政策研究室核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構3個，分別為：政研一股、政研二股、辦公室。

（三）中共廣水市委政策研究室下設廣水市改革發展中心。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年中共廣水市委政策研究室預算由2家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：中共廣水市委政策研究室本級。

2.納入本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市改革發展中心。

（二）2026年中共廣水市委政策研究室納入預算管理人員11人。

1.核定編制18名，其中：行政編制12名，事業編制6名。

2.實有人員11人，其中：在職在編10人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

????中共廣水市委政策研究室2026年預算.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市委政策研究室2026年收入總預算167.35萬元，其中：本年收入167.35萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少66.06萬元，同比減少28.3%，主要原因是：減少4名工作人員工資預算支出。

1.本年收入：一般公共預算撥款167.35萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）中共廣水市委政策研究室2026年支出總預算167.35萬元，較上年預算安排支出減少66.06萬元，同比減少28.3%，主要原因是：減少4名工作人員工資預算支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出167.35萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出167.35萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出124.86萬元；社會保障和就業支出17.61萬元；衛生健康支出9.92萬元；農林水支出3萬元；住房保障支出11.96萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出142.79萬元；商品和服務支出21.18萬元；對個人和家庭的補助2.29萬元；資本性支出0.09萬元；其他支出1萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出144.03萬元；運轉類支出11.84萬元；特定目標類支出11.48萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市委政策研究室2026年財政撥款收入預算167.35萬元，較上年減少65.96萬元，同比減少28.27%，主要原因是：減少4名工作人員工資預算支出。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款167.35萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）中共廣水市委政策研究室2026年財政撥款支出預算167.35萬元，較上年減少65.96萬元，同比減少28.27%，主要原因是：減少4名工作人員工資預算支出。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出124.86萬元；社會保障和就業支出17.61萬元；衛生健康支出9.92萬元；農林水支出3萬元；住房保障支出11.96萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2026年一般公共預算支出167.35萬元，較上年減少65.96萬元，同比減少28.27%，主要原因是：減少4名工作人員工資預算支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出167.35萬元。其中：人員經費144.03萬元，運轉經費11.84萬元，項目支出11.48萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出124.86萬元；社會保障和就業支出17.61萬元；衛生健康支出9.92萬元；農林水支出3萬元；住房保障支出11.96萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2026年一般公共預算基本支出154.82萬元，較上年減少70.27萬元，同比減少31.22%，主要原因是：減少4名工作人員工資預算支出。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費144.03萬元。其中：工資福利支出141.74萬元；對個人和家庭補助2.29萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費10.79萬元。其中：商品和服務支出10.7萬元；資本性支出0.09萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中共廣水市委政策研究室2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.16萬元，較上年減少1.84萬元，同比減少91.8%，主要原因是：來單位調研團隊減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無因公出國（境）。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無公車。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無公車。

（四）公務接待費0.16萬元，較上年減少1.84萬元，同比減少91.8%，主要原因是：來單位調研團隊減少。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中共廣水市委政策研究室歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2026年機關運行經費支出預算7.09萬元，較上年減少5.7萬元，同比減少44.58%，主要原因是：本年度減少4名工作人員，相應公用經費預算減少。。

（一）一般公共預算安排機關運行經費7.09萬元。

其中：辦公費0.54萬元；印刷費0.08萬元；水費0.1萬元；電費0.62萬元；郵電費1.07萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.09萬元；其他交通費用4.26萬元；其他商品和服務支出0.24萬元；辦公設備購置0.09萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2026年政府采購總預算0.2萬元，較上年增加0.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：購置物文件柜。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此類項目；面向小微企業采購0.2萬元，較上年增加0.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位本年度沒有政府采購預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.2萬元，較上年增加0.2萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：購物文件柜；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此類項目；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位本年度沒有政府采購預算。

十、國有資產占用使用情況說明

中共廣水市委政策研究室2026年年初資產總額為412487元，較上年增加66500元，同比增加19.22%，主要原因是：購置辦公用品及電腦。

具體情況為:流動資產202207元，較上年減少3000元，同比減少1.46%，主要原因是：銀行存款減少；固定資產210280元，較上年增加69500元，同比增加49.37%，主要原因是：購置辦公用品及電腦。

其中固定資產：房屋78平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值43500萬元；其他資產價值166780元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究, 通過對全市經濟、政治、文化建設的重大問題進行調查研究，撰寫市委主要領導講話稿，為市委決策提供參考。年度目標為圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究, 通過對全市經濟、政治、文化建設的重大問題進行調查研究，為市委決策提供參考。

（二）長期目標1：對全市經濟、政治、文化建設的重大問題進行調查研究，具體指標設置為：

產出指標：調研報告≥4篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：了解基層情況率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

長期目標2：撰寫市委主要領導講話稿，為市委決策提供參考，具體指標設置為：產出指標：領導講話稿≥300篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推動市委決策落實率≥80%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標1對全市經濟、政治、文化建設的重大問題進行調查研究，具體指標設置為：

產出指標：調研報告≥4篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：了解基層情況率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標2：撰寫市委主要領導講話稿，為市委決策提供參考，具體指標設置為：產出指標：領導講話稿≥300篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推動市委決策落實率≥80%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

?2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

文稿寫作項目

1.主要內容是：辦公費、公務接待費、印刷費、專用材料費。。2026年預算安排8.48萬元，其中：8.48萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明等重大問題開展調查研究；通過對全市經濟、政治、文化建設的重大問題進行調查研究，為市委決策提供參考。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：調研報告≥4篇，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：了解基層情況率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

文稿寫作項目項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。