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目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會主要職責如下：

（一）領(lǐng)導市直機關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作，負責制定市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)意見和建議。承擔對市直機關(guān)黨組織黨建督查巡察工作。

（二）負責對市直機關(guān)黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復或者答復。

（三）督促指導市直機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關(guān)黨組織領(lǐng)導班子的組成及書記、副書記、委員的任免。

（四）負責市直機關(guān)黨員發(fā)展，教育和管理工作。

（五）培訓輪訓市直機關(guān)黨組織書記等黨務干部，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)市直機關(guān)干部教育培訓工作。

（六）配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會和黨組(黨委)中心組學習的督促檢查和指導工作。

（七）指導市直機關(guān)黨組織加強黨風廉政建設(shè)，實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督。

（八）了解和掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導市直機關(guān)黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。

（九）指導市直機關(guān)工會、 共青團、婦聯(lián)等群團組織開展工作，指導行業(yè)協(xié)會商會黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機關(guān)黨外知識分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（十）督促檢查市直機關(guān)黨組織貫徹落實市委決議.決定和重要工作部署情況。

（十一）負責市直機關(guān)黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

（十二）負責市直機關(guān)黨組織黨建信息統(tǒng)計、編審等工作。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為：組織股、辦公室、宣傳群工股。

（三）下設(shè)部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會預算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位0家。

（二）2026年中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會納入預算管理人員12人。

1.核定編制9名，其中：行政編制8名，事業(yè)編制1名。

2.實有人員12人，其中：在職在編9人；離休0人；退休3人；編外長聘0人；其他人員0人。

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第二部分 ?部門預算表

??中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年部門預算表.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年收入總預算280.78萬元，其中：本年收入243.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.16萬元，較上年預算安排增加19.43萬元，同比增加7.44%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.本年收入：一般公共預算撥款204.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入38.67萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)37.16萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年支出總預算280.78萬元，較上年預算安排支出增加19.43萬元，同比增加7.44%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出243.62萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出37.16萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出242.11萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出38.67萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出223.4萬元；社會保障和就業(yè)支出19.44萬元；衛(wèi)生健康支出15.41萬元；農(nóng)林水支出5.92萬元；住房保障支出16.61萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出191.05萬元；商品和服務支出79.65萬元；對個人和家庭的補助7.16萬元；其他支出2.92萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出196.94萬元；運轉(zhuǎn)類支出13.15萬元；特定目標類支出70.69萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年財政撥款收入預算242.11萬元，較上年增加8.56萬元，同比增加3.67%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款204.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款37.16萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年財政撥款支出預算242.11萬元，較上年增加8.56萬元，同比增加3.67%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出184.73萬元；社會保障和就業(yè)支出19.44萬元；衛(wèi)生健康支出15.41萬元；農(nóng)林水支出5.92萬元；住房保障支出16.61萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年一般公共預算支出242.11萬元，較上年增加8.56萬元，同比增加3.67%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出204.95萬元。其中：人員經(jīng)費170.76萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費13.15萬元，項目支出21.04萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出37.16萬元。其中：人員經(jīng)費5.51萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出31.65萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出184.73萬元；社會保障和就業(yè)支出19.44萬元；衛(wèi)生健康支出15.41萬元；農(nóng)林水支出5.92萬元；住房保障支出16.61萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年一般公共預算基本支出188.44萬元，較上年增加2.48萬元，同比增加1.33%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費176.27萬元。其中：工資福利支出169.41萬元；對個人和家庭補助6.86萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費12.18萬元。其中：商品和服務支出12.18萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.48萬元，較上年減少0.78萬元，同比減少61.9%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（四）公務接待費0.48萬元，較上年減少0.78萬元，同比減少61.9%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算9.65萬元，較上年減少2.33萬元，同比減少19.46%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費9.65萬元。

其中：辦公費0.49萬元；印刷費0.07萬元；水費0.09萬元；電費0.56萬元；郵電費1萬元；取暖費0.14萬元；物業(yè)管理費0.24萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.08萬元；其他交通費用6.46萬元；其他商品和服務支出0.53萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年政府采購總預算0萬元，較上年減少0.85萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少0.85萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少0.85萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年年初資產(chǎn)總額為53.31萬元，較上年增加9.24萬元，同比增加20.97%，主要原因是：本年度銀行存款增加，本年度新增固定資產(chǎn)原值0.69萬元，其余為正常折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)49.43萬元，較上年增加9.75萬元，同比增加24.57%，主要原因是：本年度銀行存款增加；固定資產(chǎn)3.88萬元，較上年減少0.51萬元，同比減少11.62%，主要原因是：本年度新增固定資產(chǎn)原值0.69萬元，其余為正常折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.46萬元；其他資產(chǎn)價值1.42萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產(chǎn)配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

（六）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

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第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為全面提升機關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務工作者隊伍，年度目標為全面提升機關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務工作者隊伍。

（二）長期目標1：全面提升機關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務工作者隊伍，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：年度培訓人次≥300人次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：擴大黨組織隊伍建設(shè)，機關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：黨員滿意率≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（三）年度目標1：全面提升機關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務工作者隊伍，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：年度培訓人次≥300人次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：擴大黨組織隊伍建設(shè)，機關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：黨員滿意率≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

??中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會部門整體績效申報表.pdf?

二、重點項目績效目標編制情況

“機關(guān)黨建工作”

1.主要內(nèi)容是：全面提升機關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務工作者隊伍。2026年預算安排36.17萬元，其中：6.19萬元資金來源為當年一般公共預算資金，29.98萬元資金來源為上年一般公共預算資金結(jié)轉(zhuǎn)。

2.項目績效總目標是：全面提升機關(guān)黨建質(zhì)量和水平，努力構(gòu)建一支政治過硬、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務工作者隊伍。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：培訓入黨發(fā)展對象人數(shù)≥80人次，示范黨員培訓人數(shù)≥100人次，培訓黨務干部人數(shù)≥200人次，培訓群團組織人數(shù)≥150人次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：擴大黨組織隊伍建設(shè)，機關(guān)黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：黨員滿意率≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

??中共廣水市委直屬機關(guān)工作委員會2026年部門預算項目申報表.pdf

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第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。