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　　根據(jù)《預(yù)算》和《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》規(guī)定，現(xiàn)將武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2018年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

　　一、部門概況

　　（一）主要職能

　　武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府主要承擔(dān)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅收收入，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、公共設(shè)施和水利設(shè)施管理、自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)民政、衛(wèi)計(jì)、文體等社會(huì)公益事業(yè)工作及上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、2018年部門預(yù)算收支情況

　　（一）2018年收入情況及增減變化

　　廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入82160000元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入52140000元，上級(jí)補(bǔ)助收入7110000元，調(diào)入資金22910000元。

　　本年度預(yù)算收入對(duì)比上年略有增長(zhǎng)，主要原因是基本工資調(diào)漲和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

　　（二）2018年支出情況及增減變化

　　廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算82160000元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出52350000元，其中工資福利支出18376800元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3863500元、商品和服務(wù)支出870000元，項(xiàng)目支出25124700，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出4115000。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出39835300元，教育支出250000，社會(huì)保障和就業(yè)支出930000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2444700，農(nóng)林水事支出8890000.

　　本年度預(yù)算支出對(duì)比上年略有增長(zhǎng)，主要原因是用于工資福利支出中基本工資支出和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

　　相關(guān)增加支出主要用于一般公共服務(wù)，保工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　三、 “機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)”安排情況

　　本年度預(yù)算安排鎮(zhèn)辦辦公費(fèi)520000元、水費(fèi)24000元、電費(fèi)122000，郵電費(fèi)120000，物業(yè)管理費(fèi)60000，差旅費(fèi)140000元、會(huì)議費(fèi)150000元、培訓(xùn)費(fèi)100000元、勞務(wù)費(fèi)600000，工會(huì)經(jīng)費(fèi)180000，福利費(fèi)120000，公務(wù)接待費(fèi)540000公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元。基本滿足鎮(zhèn)政府辦公運(yùn)轉(zhuǎn)

　　四、政府采購(gòu)情況

　　本年度預(yù)算安排辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)310000元，

電腦	臺(tái)	20	5000	100000	用于辦公設(shè)備更新
辦公桌椅	套	15	1000	15000	用于多媒體
多媒體設(shè)備	套	1	20000	20000	用于多媒體
視頻會(huì)議設(shè)備	套	1	45000	45000	辦公設(shè)備更新
空調(diào)制冷設(shè)備	臺(tái)	5	3000	15000	辦公設(shè)備更新
凈水設(shè)備	套	1	10000	10000	檔案管理創(chuàng)建
打印設(shè)備	臺(tái)	10	2500	25000	檔案管理創(chuàng)建
辦公設(shè)備	臺(tái)	10	1000	10000	檔案管理創(chuàng)建
檔案設(shè)備	套	1	70000	70000	檔案管理創(chuàng)建

　　全部納入政府采購(gòu)程序。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及增減變化原因說(shuō)明

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)540000元，公務(wù)用車90000元與上一年度相比基本持平。