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——2018年11月29日在廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第17次會議上
廣水市財政局局長? 胡文江

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主任、各位副主任、各位委員:
　　根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》等法律規定，我受市人民政府委托，向市八屆人大常委會第17次會議報告2018年財政預算調整方案，請予審議。
　　一、預算調整的原因
　　一是按照《財政部關于印發的通知》（財預[2015]47號）、《財政部關于印發的通知》（財預[2015]32號）的規定，分類將新增一般債券納入公共財政預算管理，將新增專項債券納入政府性基金預算管理。
　　二是政府落實環境保護等財政支出責任。
　　三是落實國家事權與支出責任劃分改革政策。
　　二、政府預算調整方案
　　（一）公共財政預算調整方案
　　1、收入來源調整情況
　　（1）政府債券轉貸收入調整增加54,140萬元。2018年省財政轉貸廣水市增量一般債券資金54,140萬元，相應調整收入來源；
　　（2）省級財力性轉移支付資金預計增加1,000萬元；
　　（3）其他收入增加1,900萬元，全部為財政非稅收入；
　　（4）調入預算穩定調節基金1,800萬元。
　　收入來源合計調增58,840萬元。收入來源調整后，2018年市級公共財政資金來源總額由年初預算的362,868萬元，調整到421,708萬元。
　　2、支出預算調整情況
　　2018年,廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第12次會議審議批準我市公共財政支出預算為339,002萬元，現調整為397,797萬元，增加58,795萬元。
　　（1）落實環保“四個三”工程增加支出710萬元
　　城管局第一輪環衛市場改革補助260萬元；畜牧局禁養區養殖場關閉200萬元；兩圈辦廁所革命工作經費5萬元；中華山自然保護區勘界立標工作經費100萬元；水產局大水面藍藻生物防治經費145萬元。
　　（2）支持實體經濟發展增加支出1,000萬元
　　根據市政府專題會議紀要[2017]17號相關規定，工業園區基礎設施建設經費增加1,000萬元，新體制基數已安排300萬元，調整增加700萬元；根據市政府專題會議紀要[2017]2號相關規定，湖風、昌瑞供電專線改造增加支出300萬元。
　　（3）非稅收入安排支出1,873萬元
　　捐贈收入安排馬坪鎮支出20萬元；罰沒收入安排住建局支出27萬元；技校資產處置收益安排市級配套人社局就業大樓項目建設資金1,000萬元；捐贈收入安排義務教育基礎設施建設支出106萬元；根據2018年市委5號專題會議紀要，取消教育收費政府調控政策，收取的調控費相應安排相關支出，安排公辦學前教育生均公用經費220萬元，安排高中基礎設施建設支出160萬元；文廣新聞局資產處置收益安排圖書館建設支出314萬元；捐贈收入安排供水辦運行經費25萬元；捐贈收入安排老年大學設施建設經費1萬元。
　　（4）落實民生政策增加支出143萬元
　　①落實自主擇業軍轉干部住房補貼，增加支出12萬元。根據鄂轉聯[2001]5號、隨辦發電[2014]12號文件規定，按工資額的2.5%計發軍轉干部住房補貼，全市47人，增加支出12萬元；
　　②落實退養民師生活補助增加支出60萬元；
　　③盤活財政存量資金用于職教中心建設增加支出71萬元。
　　（5）落實政府決策決定增加支出349萬元
　　①隨州尋根節宣傳費增加支出22萬元；
　　②黨的十九大精神宣講經費增加支出7萬元；
　　③2018年村級“兩委”換屆選舉經費增加支出20萬元；
　　④建市30周年招商活動經費增加支出200萬元；
　　⑤新政府會計制度培訓和購買安裝核算軟件經費增加支出100萬元。
　　（6）落實穩增長政策增加支出580萬元
　　①使用盤活存量資金增加國土局基本農田修復支出190萬元。
　　②使用盤活存量資金增加水利局水利補短板經費390萬元。
　　（7）使用政府增量債券資金增加支出54,140萬元
　　2018年省分配下達我市新增地方政府債券資金轉貸額度為54,140萬元，按債券資金使用原則，分配使用54,140萬元，分別為：???
　　①置換易地扶貧搬遷中央貸款12,283萬元；
　　②水利“補短板”項目2,000萬元。建設吳店黑洞灣水廠，規劃投資3,700萬元，2017年已使用債券資金1,700萬元，2018年增加2,000萬元；
　　③高標準農田建設項目4,500萬元；
　　④“廁所革命”項目2,000萬元。按2018年完工項目結算增加資金2,000萬元；
　　⑤鄉鎮污水處理項目15,000萬元。根據建設協議管網建設規劃投資2.6億，其中：2017年已使用債券資金9,000萬元、2018年國家投資2,000萬元、增加債券資金15,000萬元；
　　⑥城市生活垃圾無害化處理項目2,357萬元；
　　⑦普通公路建設6,000萬元；
　　⑧城投公司基礎設施建設10,000萬元。
　　（二）政府性基金預算調整情況
　　2018年,廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第12次會議審議批準我市政府性基金預算為：收入預算44,565萬元，支出預算44,565萬元，現調整為收入預算35,881萬元，調減8,684萬元；支出預算35,881萬元，調減8,684萬元。
　　1、收入預算調整情況
　　（1）農業土地開發資金收入預算由315萬元調整為181萬元，調減134萬元；
　　（2）國有土地使用權出讓收入預算由39,550萬元調整為23,000萬元，調減16,550萬元，主要原因是年初預計出讓收入未全部實現；
　　（3）污水處理費收入預算由1,000萬元調整為1,300萬元，調增300萬元。
　　（4）調整增加2018年省對廣水市地方政府專項債務轉貸收入7,700萬元，全部為土地收儲債券。
　　2、支出預算調整情況
　　（1）城鄉社區支出（國有土地使用權出讓收入等安排）預算由44,565萬元調整為28,181萬元，調減16,384萬元。
　　（2）地方政府專項債務轉貸支出調整增加7,700萬元。
　　（三）社會保險基金預算調整情況
　　2018年,廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第12次會議審議批準我市社會保險基金收入預算為201,839萬元，現調整為224,986萬元，調增23,147萬元；社會保險基金支出預算為194,385萬元，現調整為225,633萬元，調增31,248萬元。
　　1、收入預算調整情況
　　（1）企業職工基本養老保險基金收入預算由58,175萬元調整為56,407萬元，調減1,768萬元。主要原因是上級補助收入減少。
　　（2）機關事業單位基本養老保險基金收入預算由60,783萬元調整為79,034萬元，調增18,251萬元。主要原因是入網人數增加。
　　（3）城鄉居民基本養老保險基金收入預算由21,338萬元調整為25,885萬元，調增4,547萬元。主要原因是2018年基礎養老金提標，省級財政相應增加基礎養老金補貼。
　　（4）失業保險基金收入預算由535萬元調整為371萬元，調減164萬元。主要原因是國家繳費費率降低。
　　（5）工傷保險基金收入預算由491萬元調整為565萬元，調增74萬元。主要原因是國家政策調整，企業參保意識提高。
　　（6）生育保險基金收入預算由290萬元調整為314萬元，調增24萬元。
　　（7）城鎮職工基本醫療保險基金收入預算由12,224萬元調整為13,142萬元，調增918萬元。主要原因是繳費基數提高。
　　（8）城鄉居民基本醫療保險基金收入預算由48,003萬元調整為49,268萬元，調增1,265萬元。主要原因是參保人數增加。
　　2、支出預算調整情況
　　（1）企業職工基本養老保險基金支出預算由62,372萬元調整為69,267萬元，調增6,895萬元。主要原因是政策提標和執行國家統籌政策上解上級支出增加。
　　（2）機關事業單位基本養老保險基金支出預算由60,783萬元調整為76,819萬元，調增16,036萬元。主要原因是國家養老金待遇政策調整增加。
　　（3）城鄉居民基本養老保險基金支出預算由14,264萬元調整為17,957萬元，調增3,693萬元。主要原因是基礎養老金標準由人年由80元增加至103元，相應增加基礎養老金待遇支出。
　　（4）失業保險基金支出預算由262萬元調整為213萬元，調減49萬元。主要原因是技能提升補貼享受人數比預算少。
　　（5）工傷保險基金支出預算由327萬元調整為304萬元，調減23萬元。
　　（6）生育保險基金支出預算由170萬元調整為216萬元，調增46萬元。主要原因是二孩生育政策放開和支出標準提高。
　　（7）城鎮職工基本醫療保險基金支出預算由11,549萬元調整為11,731萬元，調增182萬元。主要原因是轉外就醫人數增加。
　　（8）城鄉居民基本醫療保險基金支出預算由44,658萬元調整為49,126萬元，調增4,468萬元。主要原因是隨州市實行農村貧困人口基本醫療、大病保險、醫療救助、補充醫療保險“四位一體”工作機制，確保住院醫療個人實際報銷比例達到90%，重大疾病、特殊慢性病個人實際報銷比例達到80%。
　　2018年社會保險基金預算調整后，當年收支結余-647萬元，年末滾存結余152,908萬元。
　　三、保障調整預算執行的主要措施
　　（一）加強政府預算管理。大力支持招商引資、立項爭資，加大立項爭資獎勵性資金投入，增強部門和單位立項爭資積極性，努力增加財源。依法加強財政收入征管，切實落實國家各項減稅降費政策，不斷提升財政收入質量。按照“保工資、保運轉、保民生、防風險”要求，進一步優化財政支出結構。全面實施預算績效管理，健全激勵約束機制，強化績效評價結果運用。
　　（二）支持打好三大攻堅戰。圍繞《廣水市防范化解政府債務風險工作方案》，認真落實防范化解政府債務風險的各項工作任務，確保不發生系統性財政風險。建立扶貧資金在線監控平臺，加強扶貧資金監管；實施扶貧項目資金績效管理，提高扶貧資金使用效益；堅持現行脫貧標準，確保完成年度脫貧計劃。積極籌措資金，支持打好污染防治攻堅戰，促進生態環境質量改善。
　　（三）加強財經紀律監督。持續抓好《預算法》、《會計法》等法律法規的貫徹落實，認真執行人大審議通過的各項決議，主動接受人大監督。配合推進人大預算聯網監督，實現預算監督橫向聯通、縱向貫通。積極落實審計監督要求，抓好審計整改。深化財政內控機制建設，加強全方位財政資金監管。
　　以上方案，提請審議！

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