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——2019年11月28日在廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第24次會議上

廣水市財政局局長  胡文江
　　主任、各位副主任、各位委員:
　　2019年，因全面落實國家“減稅降費”、機構改革等政策，市級財政收支發(fā)生較大變化，需提請市人大常委會調整當年財政預算。受市人民政府委托，現將我市2019年財政預算調整方案報告如下：
　　一、公共財政預算調整方案
　　2019年，廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第20次會議審議批準我市財政總收入500,200萬元，現調整為518,929萬元，增加18,729萬元。
　　（一）收入來源調整情況
　　1、地方公共財政預算收入調減2,560萬元。根據黨中央、國務院決策部署，省委、省政府決定，從2019年1月1日起，對全省增值稅小規(guī)模納稅人，按50%的幅度頂格減征“六稅兩費”。根據綜合測算情況和隨州市已確定全市財政收入預期增長目標調整情況，地方公共財政預算收入由年初人大批準137,680萬元，同比增長8%，現調整為135,130萬元，同比增長6%。調整后，地方公共預算收入較年初預算減少2,560萬元。
　　2、政府債券轉貸收入調整增加13,566萬元。
　　3、省級財力性轉移支付資金預計增加2,100萬元。
　　4、非稅收入增加214萬元。
　　5、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3,209萬元。
　　6、盤活財政存量資金1,216萬元。
　　7、調入資金984萬元。
　　（二）支出預算調整情況
　　2019年調整增加支出21,569萬元，通過調整預算支出結構消化2,840萬元，調整后公共財政支出預算由500,200萬元，現調整為518,929萬元，增加18,729萬元。
　　1、支持實體經濟發(fā)展增加支出20萬元
　　根據省委、省政府辦公廳《關于深入推進經濟發(fā)達鎮(zhèn)行政管理體制改革的實施意見》（鄂辦文[2018]18號）文件規(guī)定，增加楊寨鎮(zhèn)經濟發(fā)達試點鎮(zhèn)體制改革激勵資金20萬元。
　　2、非稅收入安排支出213萬元
　　商務局資產處置收益安排支出129萬元；文化旅游局資產處置收益安排圖書館建設支出78萬元；煙草專賣局罰沒收益安排卷煙市場整頓工作經費6萬元。
　　3、落實民生政策增加支出2,023萬元
　　（1）落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員工作補貼增加支出15萬元。根據隨發(fā)[2019]9號、廣組字[2019]5號文件規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員工作補貼由原300元/人月提高到400元/人月，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員513人，從2019年10月執(zhí)行，增加支出15萬元。
　　（2）提高國有林場職工待遇增加支出37萬元。根據市委、市政府10月23日城投公司專題會議精神，按照市編辦核定林場編制數（共計101人），工資待遇標準由原48,000元/人年提高到70,000元/人年，人年增加22,000元。從2019年11月執(zhí)行，新增支出37萬元。
　　（3）落實國家城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險負擔比例調整政策增加支出228萬元。根據鄂醫(yī)保[2019]44號文件精神，本級財政配套補助標準由原104元/人年調整到110元/人年，全市參保人數697,122人，測算全年支出7,668萬元，年初預算安排7,440萬元，2019年需增加支出228萬元。
　　（4）彌補2018年職工醫(yī)療保險繳費財政負擔缺口增加支出507萬元。2018年測算職工醫(yī)療保險繳費財政負擔部分3,607萬元，當年預算列支2,000萬元，缺口1,607萬元，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育改革轉移支付資金中列支1,100萬元，剩余507萬元由本級預算安排支出。
　　（5）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助增加支出955萬元。根據廣政辦發(fā)[2015]21號文件精神，參保人選擇200元至400元檔次繳費，地方財政配套增補資金15元/人年；參保人選擇500元以上檔次繳費，地方財政配套增補資金20元/人年；廣水市繳費人數19.5萬人，補繳費入口共計350萬元。依據鄂人社發(fā)[2018]43號文件要求測算，2019年城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金補助地方需配套資金1,953萬元。年初預算已安排1,348萬元，需增加支出955萬元。
　　（6）落實基本公共衛(wèi)生服務地方配套增加支出158萬元。2019年人均基本公共衛(wèi)生服務經費標準由原55元調整為60元，中央、省、縣市按6:2:2比例分擔。我市常駐人口按77.4萬人測算，地方配套部分為929萬元，年初預算已安排771萬元，需增加支出158萬元。
　　（7）提高退養(yǎng)民師生活補助增加支出54萬元。2019年退養(yǎng)民師人均增資120元/月，全市退養(yǎng)民師169人，共增加支出24萬元；落實退養(yǎng)民師獎勵性工資，按照1,800元/人年測算，增加支出30萬元。
　　（8）學前教育生均公用經費提標增加支出69萬元。根據省委、省政府鄂發(fā)[2019]11號文件要求，公辦幼兒園在園幼兒不足90人的，按照90人足額保障，保障標準為500元/人。經測算，共計增加1,374人的指標，增加支出69萬元。
　　4、落實市委、市政府決策決定增加支出1,543萬元
　　（1）全省“四個三”生態(tài)工程現場會籌辦資金增加支出56萬元。
　　（2）“一標三實”登記專項經費增加支出50萬元（“一標”是指街、路、巷、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組，房屋門牌及樓棟戶號的標準地址；“三實”是指標準地址下的實有人口、實有房屋、實有單位）。
　　（3）全市作風建設專項工作經費增加支出15萬元。
　　（4）“雙評雙治雙促”活動經費增加支出10萬元。
　　（5）部門預算編制電子化經費增加支出15萬元。
　　（6）地方氣象事業(yè)費增加支出10萬元。
　　（7）食品安全監(jiān)督抽檢專項經費增加支出80萬元。
　　（8）融媒體中心特殊人才引進及運營經費增加支出100萬元。
　　（9）落實阿里巴巴村淘合伙人激勵政策增加支出10萬元。
　　（10）工傷保險業(yè)務經費增加支出10萬元。
　　（11）城市公交車生命防護裝置安裝經費增加支出29萬元。
　　（12）落實森林保險地方配套資金增加支出12萬元。
　　（13）安排農業(yè)信用貸款擔保金增加支出500萬元。
　　（14）中小學教師招聘工作經費增加支出27萬元。
　　（15）落實義務教育健康校園建設增加支出33萬元。
　　（16）標準化考點建設資金增加支出258萬元。
　　（17）新農村建設增加支出121萬元。
　　（18）土地整治評審增加支出101萬元。
　　（19）增加宣傳部鐵路沿線環(huán)境整治工作經費10萬元。
　　（20）環(huán)境污染防治經費增加支出96萬元。
　　5、落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略增加支出60萬元
　　根據《中共中央、國務院關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》（中發(fā)[2018]1號）、省委、省政府《湖北省鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》精神，啟動我市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作，增加支出60萬元。
　　6、安排應急救災支出224萬元
　　（1）根據隨州市人民政府《關于全市豬肉保供工作督辦會議備忘錄》精神，冷凍豬肉儲備資金上繳增加支出204萬元。
　　（2）增加非洲豬瘟防控經費支出20萬元。
　　7、落實上級巡視、檢查整改增加支出290萬元
　　（1）整改隨州市委專項巡察反饋問題，增加黨員聯(lián)系群眾專項經費116萬元。
　　（2）整改2018年省重大民生政策落實專項審計反饋問題，增加學前教育資助地方配套資金174萬元。
　　8、落實PPP項目政府支出責任增加支出3,630萬元
　　根據我市已落地PPP項目政府與社會資本方簽訂合同， 2019年我市須支付印臺山文化生態(tài)園PPP項目政府缺口性補助3,630萬元。
　　9、使用政府一般增量債券資金增加支出13,566萬元
　　2019年省分配下達我市一般增量債券資金13,566萬元，分別為：   
　　（1）安排高標準農田建設項目支出1,600萬元。
　　（2）安排“廁所革命”項目支出2,366萬元。
　　（3）安排城市生活垃圾無害化處理項目支出1,600萬元。
　　（4）安排普通公路建設項目支出5,000萬元。
　　（5）安排水利“補短板”項目支出2,000萬元。
　　（6）安排二醫(yī)院門診大樓建設項目支出1,000萬元。
　　二、政府性基金預算調整情況
　　2019年,廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第20次會議審議批準我市政府性基金預算為：收入預算27,515萬元，支出預算27,515萬元，現調整為收入預算66,200萬元，調增38,685萬元；支出預算66,200萬元，調增38,685萬元。
　　（一）收入預算調整情況
　　1、2019年省財政廳暫停征收農業(yè)土地開發(fā)資金，調減農業(yè)土地開發(fā)資金收入預算315萬元。
　　2、國有土地使用權出讓收入預算由23,000萬元調整為45,000萬元，調增22,000萬元，主要原因是2018年12月省財政廳、國土廳下達廣水市耕地交易占補平衡指標21,000萬元，于2019年入庫。
　　3、城市基礎設施配套費收入預算由3,000萬元調整為5,000萬元，調增2,000萬元。
　　4、調整增加2019年省對廣水市地方政府專項債務轉貸收入15,000萬元。
　　（二）支出預算調整情況
　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算由27,515萬元調整為51,200萬元，調增23,685萬元。其中：國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出預算由23,000萬元調整為45,000萬元，調增22,000萬元；農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出預算調減315萬元；城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出預算由3,000萬元調整為5,000萬元，調增2,000萬元。
　　2、地方政府專項債務轉貸支出調整增加15,000萬元。其中：安排土地儲備項目支出10,000萬元、安排一醫(yī)院腫瘤、精神病大樓建設項目支出1,000萬元、安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設項目支出4,000萬元。
　　三、社會保險基金預算調整情況
　　2019年,廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第20次會議審議批準我市社會保險基金收入預算為225,021萬元，現調整為222,925萬元，調減2,096萬元；社會保險基金支出預算為215,506萬元，現調整為216,684萬元，調增1,178萬元。
　　調整后，社會保險基金收入222,925萬元、支出216,684萬元，當年結余6,241萬元，年末滾存結余140,086萬元。
　　（一）收入預算調整情況
　　企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入，由年初預算73,016萬元調整為70,920萬元，調減2,096萬元。2019年，落實“減稅降費”政策，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費比例由現行的19%降至16%，上級補助收入減少1,243萬元、保險繳費收入減少853萬元。
　　（二）支出預算調整情況
　　企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出，由年初預算77,366萬元調整為78,544萬元，調增1,178萬元。主要原因是政策提標和執(zhí)行國家統(tǒng)籌政策增加上解上級支出。
　　四、政府債務限額及余額情況
　　2019年，省核定我市地方政府債務限額402,933萬元，其中：一般債務限額285,659萬元，專項債務限額117,274萬元；現政府債務余額為387,962萬元，低于限額14,971萬元。其中：一般債務余額271,025萬元，低于限額14,634萬元、專項債務余額116,937萬元，低于限額337萬元。
　　五、保障調整預算執(zhí)行的主要措施
　　為確保調整預算落實到位，下一步，我們將著力做好以下幾個方面的工作：
　　（一）加大稅收收入征管力度。財稅部門將提高站位，在全面落實落細“減稅降費”政策的同時，堅定完成目標任務的信心和決心，從抓重點稅源、重點企業(yè)、重點項目入手，切實做好稅費征收工作，確保年度目標任務順利完成。
　　（二）強化財政預算執(zhí)行管理。牢固樹立過“緊日子”思想，從緊從嚴控制支出。多渠道籌集資金確保脫貧攻堅、基本民生等剛性支出不留缺口，切實用黨和政府的“緊日子”換取老百姓的“好日子”。
　　（三）推進現代財政制度建設。積極盤活財政存量資金，加大資金統(tǒng)籌力度。深化預算績效評價工作，實施預算績效管理全覆蓋，加強績效評價結果運用，建立健全績效評價結果與預算安排相掛鉤的激勵約束機制。
　　（四）加強政府債務風險防控。強化債務限額管理和預算管理，嚴格在政府債務限額內舉借債務，嚴格落實政府存量債務化解計劃，嚴控政府債務風險。
　　以上方案，提請審議！