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關于陳巷鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案）的報告

--2020年9月18日在陳巷鎮第九屆人民代表大會第六次會議上

陳巷財政所所長 楊曉琴

各位代表：

為完善政府預算體系，明確政府全口徑預算的收支范圍，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，逐步完善分級預算管理制度，全面落實公共服務領域政府支出責任，提高政法機關公用經費保障水平，進一步加強預算穩定調節基金管理，我受鎮人民政府委托，向陳巷鎮第 ?屆人民代表大會第 ?次會議報告陳巷鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案），請予審議，請列席會議的各位代表提出寶貴意見。

一、2019年財政預算及執行情況???

（一）2019年財政預算情況：

陳巷鎮第九屆人民代表大會第五次會議審議通過的陳巷鎮2019年地方公共財政收入預算為：1604萬元，同比增長16%。本級公共財政支出預算為：2686萬元，（其中：財政一般預算收入為1604萬元，上級補助收入882萬元，土地出讓收入200萬元）。

（二）2019年公共財政預算執行情況：　　?

2019年，全鎮完成公共財政預算總收入3292萬元。其中公共財政預算收入2325萬元，為預算的145%，上級補助收入767萬元，為預算的86%。土地出讓收入200萬元，為預算的100%。

2019年，一般公共財政預算支出3292萬元，為預算的122%。其中：一般公共服務支出1366萬元，為預算的107%（公務接待，會議會、公務用車等“三公經費”支出支出逐年下降，人員工資支出逐年上升）；公共安全支出8萬元；教育支出32萬元，為預算的100%；社會保障和就業支出178萬元，為預算的91%（事業單位人員人員納入新機保系統）；計生事業費9萬元為預算的100%；城鄉社區支出478萬元，為預算的73%；農林水支出161萬元，為預算的119%；住房保障支出17萬元。上解上級支出1043萬元，為預算的318%（財政體制結余上繳）。

二、2020年政府預算編制情況?

（一）政府預算編制的指導思想

高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真落實黨的十九大和習近平視察湖北重要講話精神，著力加強財源建設，積極向上“爭資立項”，尋求上級支持；著力優化支出結構，從嚴控制一般性支出，壓減非重點項目支出；著力推進集鎮建設，鄉村環境治理助力鄉村振興；著力牢守“保工資、保運轉、保基本民生”國家標準底線，保穩定促發展；著力構筑廣水南部生態屏障，奮力推進“四個陳巷”向更高品質發展。

（二）公共財政預算編制情況

1、公共財政收入預期。根據市新一輪財政體制收入指導性計劃和陳巷鎮經濟社會發展實際，現提請審議的陳巷鎮2020年地方公共財政預算收入預期為1068萬元。與上年減少54%。

2、公共財政支出預算。按照“保工資、保運轉、保基本民生”的原則，根據上述財政收入預期和現行財政體制測算，在確保2020年目標任務完成的基礎上，預計財政可用財力 3665 萬元，其中：財政一般預算收入為1068萬元，上級補助收入1637萬元，土地出讓收入960萬元。

2020年全鎮財政支出預算為3665萬元，其中：上解上級支出355萬元，一般預算支出3310萬元。具體預算安排如下：?

1、一般公共服務支出975萬元。主要用于鎮政府及人大事務、黨務等一般公共服務部門的行政運行費用、工資類支出等。??

2、教育支出32萬元。主要用于教育轉移支付，學校教學設施維護等。??

3、社會保障和就業支出296萬元。主要用于離退休人員個人和家庭補助及職工養老保險，醫療保險，職業年金，住房公積金等。?

4、醫療衛生與計劃生育支出9萬元。主要用于計生相關支出。

5、城鄉社區支出1300萬元。主要用于村、社區事業經費，村干部工資，村容村貌整治、農村道路建設與維護、新農村建設等。?

6、農林水支出126萬元。主要用于相關人員工資、工作經費及水利工程建設與維護、農業生產防汛抗旱，扶貧工作等。

7、債務還本付息支出72萬元。主要用于支付政府性債券利息。?

8、新冠肺炎防控經費支出500萬元。

三、保障預算執行的工作措施

2020年是不平凡的一年,是全面完成建設小康社會、全面打贏脫貧攻堅戰、實行“十三.五”規劃收官年.這一年突如其來的新冠肺炎疫情和全面實施減稅降費政策，導致稅收收入銳減，支出壓力前所未有。盡管形式十分嚴峻但是我們依然要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，努力完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。我們將重點做好以下幾個方面工作：?

(一)積極克服“減稅降費”和疫情影響，全力以赴抓收支平衡。?

加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面，定期組織收入入庫協調，確保財政收入及時、足額、均衡入庫。積極向上“爭資立項”，把“爭資立項”作為重點工作來抓，通過“跑項目，爭資金”緩解一系列復雜因素帶來的財政收支壓力。

(二)優化支出結構，壓縮一般性支出，保障重點建設。?

以保機構運轉和保基本民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向“六穩”“六保”領域傾斜，做到有保有壓，穩定中求發展。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項支出平穩有序。積極推動集鎮建設，村級環境整治，改變鎮村面貌。發展特色農業，建設美麗鄉村，打造宜居宜游鄉村。加強污染防治，改善生態環境，支持精準扶貧脫貧，堅決打贏“三大攻堅戰”。

(三)有序規范，依法理財嚴管理。?

一是加強基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金。嚴格強化“收支兩條線”管理，強化票據管理。二是加強監督管理。加強財政預決算管理，建立預算執行動態臺賬，執行預算績效評價管理，完善績效評價系統。繼續深化政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項管理制度，增強財政支出的規范性和時效性。嚴格執行中央八項規定精神和省委“六條意見”，嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強項目管理。建立全鎮項目庫，實行項目績效管理，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。?

各位代表，2020年是脫貧攻堅收官之年，這一年，面對新形勢下新的復雜局面，面對新的使命新的責任擔當，我們將在鎮黨委鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，全面提升依法行政、依法理財水平，努力為推進“四個陳巷”向更高品質發展做出新的貢獻。