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目錄

第一部分 ?武勝關鎮2020年財政預算的決議

第二部分 ?關于武勝關鎮2020年財政預算（草案）的報告

第三部分 ?武勝關鎮2020年財政預算情況說明

1、?一般公共預算收支情況

2、?機關運行經費安排情況

3、?政府采購情況

4、?三公經費情況

5、?政府債務情況

6、?預算績效評價情況

第四部分 ?一般公共預算

1、?一般公共預算收入表

2、?一般公共預算支出表

3、?一般公共預算基本支出表

4、?一般公共預算三公經費支出表

關于武勝關鎮2020年財政預算草案的

報 ??告

武勝關鎮第六屆人民代表大會第六次會議

各位代表:

受武勝關鎮人民政府委托，現將武勝關鎮2020年財政預算草案提請鎮第六屆人大第六次會議審議，并提出意見。

一、2020年預算收支完成簡況

在已過去的2019年，在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，完成稅收收入8644萬元,教育附加費172萬元，實現公共預算收入5000萬元，實現稅收鄉鎮可用財力4808萬元。全年財政收支略有結余，為2020年的工作打下了堅實的基礎。

二、2020年鄉鎮預算收入編制情況

2020年初，突如其來的新冠疫情，給經濟發展，稅收收入帶來不穩定因素。經過前期堅決、迅速、全面的執行疫情防控措施，本鎮疫情防控工作取得階段性成果。下一階段在積極組織財政收入的同時，努力爭取相關財政政策，著力推動企業復工復產，落實財政支出“三保”目標，打贏“扶貧”工作攻堅戰。

（一）財政收入的編制情況

????根據上級政府的指導意見，結合本鎮實際，2020年適當調減本鎮稅收收入預期，相應減少公共財政收入，具體編制匯報如下：

1、預計全口徑稅收收入5900萬元，比上年下降31.7個百分點。

2、預計一般公共財政收入3200萬元，比上年下降33.4個百分點。

3、上級補助收入1600萬元，比上年增長48.67個百分點。

三、2020年財政預算支出的編制情況

按上級要求，2020年財政支出要落實：保基本民生、保工資、保運轉，“三保”政策。在財政預算支出方面，通過穩定工資福利支出，壓減一般性經費支出，將擠出來的資金用于減免企業費用，解決企業實際困難，促進企業復工復產；落實扶貧、新農村建設、環境衛生改造等一些建設項目，拉動本地經濟復蘇。

2020年本鎮財政預算支出編制具體如下：

2020年一般預算支出3073.77萬元，其中：

1、?一般公共支出2145萬元，比上年減少21.49個百分點。

2、?文教衛投入125萬元。

3、?社會保障支出143.77萬元，用于困難救助，優撫撫恤，離休待遇發放，社會穩定支出。

4、?城鄉社區支出380萬元，用于村社區干部待遇發放，村社區環境維護，及區鎮基礎設施建設。

5、?農林水支出150萬元，用于精準扶貧產業扶貧支出、農田水利建設，農村配套改革支出。

6、?交通運輸支出70萬元，用于村級交通設施建設及維護。

7、?總預備費60萬元，用于應急支出。

2020年專項上解及體制上解支出1740萬元，比上年減少35.87個百分點。

全年預計總支出4813萬元，基本實現預算收支平衡。

各位代表，我們堅信在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，通過全鎮上下的同心協力、不畏艱險、勇于擔當，一定能圓滿完成年度財政目標任務，打贏疫情防控，經濟發展兩場勝仗！

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廣水市武勝關鎮人民政府2020年鄉鎮

預算編制情況說明

?

根據《預算法》和《地方預決算公開操作規程》規定，現將武勝關鎮人民政府2020年度鄉鎮預算編制情況說明如下：

一、2020年一般公共預算收支情況

（一）2020年收入情況及增減變化

廣水市武勝關鎮人民政府2020年預計一般公共預算收入48130000元，其中：鄉鎮稅收收入32020000元，上級補助收入16110000元。

本年度預算收入對比上年略有下降，主要原因是稅收收入大幅下降和調入資金減少。

（二）2020年支出情況及增減變化

廣水市武勝關鎮人民政府2020年支出預算48130000元。按支出經濟分類：基本支出30730000元，其中工資福利支出13170000元、對個人和家庭補助120000元、商品和服務支出3050000元；項目支出6500000元，對附屬單位補助支出7890000元。按支出功能分類：一般公共服務支出21450000元，教育支出1000000元，社會保障和就業支出1430000元，衛生健康支出250000元，城鄉社區支出3800000元，農林水支出1500000元，交通運輸支出700000元，其他支出（總預備費）600000元.

本年度預算支出對比上年略有下降，主要原因是在保證政府機構正常運轉的前提下，增加調出資金對本地企業進行扶持，進一步壓縮公用經費支出。

二、 “機關運行費”安排情況

本年度預算安排鎮辦辦公費420000元、印刷費200000元、水費23000元、電費120000元，郵電費100000元，物業管理費60000元，差旅費100000元、維修費150000元、租賃費50000元、會議費150000元、培訓費100000元、勞務費180000元，委托業務費450000元、工會經費300000元，福利費50000元，公務接待費520000元，公務用車運行維護費85000元，基本滿足鎮政府辦公運轉。

三、政府采購情況

本年度預算安排辦公設備購置費265000元，

全部納入政府采購程序。

四、“三公”經費安排情況及增減變化原因說明

本年度公務接待費520000元，公務用車85000元與上一年度相比略有下降。

五、本年度武勝關鎮政府無新增債務

六、積極推進鄉鎮績效評價

對本鎮部門整體支出進行績效評價，開展項目績效評價2個，進一步提高績效管理能力水平。