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廣水市駱店財政所 ?周文欽

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告駱店鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算（草案）的報告，請予審議。

一、2020年財政預算執行情況

公共財政預算執行情況：

2020年，全鎮完成一般公共財政收入818萬元，為預算100%。

2020年，一般公共財政預算支出2626.1萬元，為預算的130%。其中：一般公共服務支出990.8萬元，為預算的81.5%；教育支出40萬元，為預算的100%；新增衛生健康支出389萬元；節能環保支出428.2萬元，為預算的356.8%；城鄉社區支出268.5萬元，為預算134.3%；農林水支出144.6萬元，為預算的180.8%；交通運輸支出100萬元，為預算的100%；其他支出265萬元，為預算的100%。

2020年，面對新冠疫情、國內外風險挑戰、宏觀經濟下行等嚴峻形勢，堅持聚焦主責主業，強化責任擔當，迎難而上，全面落實落細積極的財政政策，高質量組織財政收入，全力做好“三保”工作，取得了戰疫戰貧的偉大勝利。

過去一年財稅工作取得的成績，是鎮委、鎮政府科學決策、正確領導的結果，是鎮人大及代表委員們依法監督、支持和關心、幫助的結果，我們對各位代表表示衷心感謝！同時，預算執行和財政工作中還存在一些困難和問題，主要是：財政收入增長乏力，可用財力不足，財政支出剛性不斷增強，財政收支矛盾較為突出，財政收支運行緊張，平衡壓力增大；預算執行剛性約束有待增強，財政資源配置效率有待提升；預算績效管理不夠到位，全過程預算績效管理的質量有待提升。我們將進一步增強憂患意識，堅持問題導向，精準施策發力，努力改進提高。

二、2021年預算草案

2021年是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，“十四五”開局，全面建設社會主義現代化國家新征程開啟，做好預算編制和財政工作意義重大。預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央、省、市財政經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務。加大優化支出結構力度，堅持艱苦奮斗、勤儉節約、精打細算，全面落實政府過“緊日子”、“苦日子”要求，增強財力保障力度，把錢用在刀刃上。強化預算約束和績效管理，防范化解政府債務風險。強化財政科學化、精細化管理，促進全鎮經濟社會持續、健康發展和大局穩定。以優異成績慶祝中國共產黨成立100周年。

（一）一般公共財政預算收支情況。

2021年全鎮地方一般公共財政預算收入為1000萬元。

2021年本級公共財政支出預算為2102.3萬元，比上年預算增長4.1%。分項情況是：一般公共服務支出1297.3萬元，比上年預算增長6.7%，其中：人員經費987萬元、政府運轉經費280.3萬元、人大事務10萬元、政協事務4萬元、黨建14萬元、群團事務2萬元；教育支出40萬元；節能環保支出120萬元；城鄉社區支出200萬；農林水支出80萬元；交通運輸支出100萬元；其他支出265萬元，以上均與上年持平。

（二）全年公共財政收支預計平衡情況。

地方公共預算總收入2102.3萬元，其中：地方公共財政收入1000萬元；上級補助收入1102.3萬元。地方公共財政支出2102.3萬元，其中：本級一般公共服務支出1297.3萬元；教育支出40萬元；節能環保支出120萬元；城鄉社區支出200萬元；農林水支出80萬元；交通運輸支出100萬元；其他支出265萬元。

三、認真做好2021年預算執行工作

2021年，我們將圍繞全年預算目標，全面貫徹中央和省、市、鎮各項決策部署及工作要求，正確把握經濟發展和財政收支形勢，牢固樹立過“緊日子”“苦日子”的思想，堅持依法理財，加強預算管理，努力完成全年財政收支預算。

（一）努力增收節支，進一步提高財政保障力度

1.組織收入，做到顆粒歸倉。

推動積極的財政政策提質增效，鞏固完善減稅降費成效，深化供給側結構性改革，確保財政收入合理增長和收入質量不斷提高。依法加強收入征管，強化責任落實，確保收入應收盡收。加強綜合治稅，切實做到信息共享、合力征管，確保稅收收入按進度均衡入庫。

2.厲行節約，用好每一分錢。

一是將過“緊日子”“苦日子”要求落實落細。嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出，著力降低行政運行成本，推進節約型機關建設。

二是嚴格按照《預算法》要求，加強預算執行管理，保證資金安全、規范、高效，保障民生改善投入，加快建立基本公共服務體系，支持教育、社保、醫療、文化、體育、城鎮建設等領域重點項目建設，增進民生福祉。嚴控追加預算和支出，確保“三保”落實。

（二）努力加大投入，進一步支持鄉村振興戰略

推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，強化鄉村振興投入保障，扶持壯大村級集體經濟，加強村級組織運轉經費保障。圍繞“五清一改”等重點，持續推進農村人居環境整治提升行動，支持加強農村基礎設施建設，完善農村基本公共服務體系。

（三）努力加強監管，進一步提升依法理財水平

嚴格執行《預算法條例》，進一步完善政府預算體系，增強政府預算統籌能力。加大政府預決算、部門預決算，“三公”經費預決算和財政專項資金使用情況的公開力度。積極配合人大預算監督、在線監督，推進財政政策、資金、制度等全方位公開。落實財政資金直達機制，加強預算績效管理，提高資金績效，將績效管理全程嵌入預算管理中。規范政府性債務管理，建立債務風險預警和化解機制。

各位代表，2021年預算工作任務艱巨。我們將認真貫徹落實本次會議決議，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在人大代表、政協委員及社會各界的監督支持下，真抓實干，攻堅克難，扎實做好2021年預算執行和各項財政工作，確保圓滿完成預算任務，為促進駱店經濟社會高質量發展作出積極貢獻，以優異成績慶祝建黨100周年。

謝謝大家！