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目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

5、政府性基金預(yù)算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、發(fā)展本地經(jīng)濟。制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，保障各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，抓好招商引資，完成經(jīng)濟目標(biāo)務(wù)；

2、加強生態(tài)建設(shè)和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)。部署工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；

3、做好各項社會管理工作。保障民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚；

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市李店鎮(zhèn)政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市李店鎮(zhèn)政府預(yù)算包括：廣水市李店鎮(zhèn)政府本級預(yù)算。

廣水市李店鎮(zhèn)政府機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有行政編制26名，全額事業(yè)編制17名，差額事業(yè)編制6名；實有行政編制26名，全額事業(yè)編制11名，差額事業(yè)編制10名。

第二部分?2021部門預(yù)算表

2021年李店鎮(zhèn)部門預(yù)算.pdf

2021年李店鎮(zhèn)公共預(yù)算.pdf

2021年李店鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算.pdf

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于?廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年收支預(yù)算總體情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年收入總預(yù)算28890000元，其中：本年收入28890000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；?較上年預(yù)算安排增加5283600元，同比上升18%，主要原因是增加了項目支出預(yù)算5000000元。支出總預(yù)算28890000元，其中：本年支出28890000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。較上年預(yù)算支出安排增加5283600萬元，同比上升18%，主要原因是增加了項目支出5000000萬元

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入11600000元，占40.15%；其他預(yù)算收入17290000元，占59.85%。

本年支出包括：基本支出23890000元，其中工資福利支出10859054元、商品和服務(wù)支出13030946元；項目支出5000000元。

二、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出23890000元，其中：本年收入安排支出23890000元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)26110000元）減少2220000元，減少8.5%。

人員經(jīng)費10859054元，主要包括：基本工資2341989元、津貼補貼1869816元、獎金2575191元、績效工資407436元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1855963元、職業(yè)年金500000元，職工基本醫(yī)療保險繳費420711元、住房公積金887948元。

公用經(jīng)費13030946元，主要包括：辦公費219800元、印刷費700000元、水費2000元、電費46000元、郵電費200000元、差旅費180000元、維修（護(hù)）費100000元、公務(wù)接待費361000元、勞務(wù)費950000元、委托業(yè)務(wù)費5341846元、工會經(jīng)費100000元、公務(wù)用車運行77900元、其他交通費用50000元、其他商品和服務(wù)支出4702400元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年項目支出5000000元，主要用于廣水市城南返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范園建設(shè)。

三、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為438900元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費77900元，公務(wù)接待費361000元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年減少41100元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務(wù)用車購置費增加0元；公務(wù)用車運行費減少4100元；公務(wù)接待費減少19000元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是按上級要求厲行節(jié)約、減少公務(wù)用車運行費及公務(wù)接待費，。

四、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。以空表列示。

五、關(guān)于廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明，以空表列示。

廣水市李店鎮(zhèn)政府2021年財政撥款收支預(yù)算28890000元，其中：本年收入28890000元，包括一般公共預(yù)算撥款28890000元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。較上年預(yù)算安排增加5283600元，同比上升18%，主要原因是增加了項目支出預(yù)算5000000元。支出預(yù)算28890000元，包括：一般公共服務(wù)支出19310000元、教育支出450000元、衛(wèi)生健康支出250000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3030000元、農(nóng)林水支出550000元、其他支出5300000元。較上年預(yù)算支出安排增加5283600萬元，同比上升18%，主要原因是增加了項目支出5000000萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，廣水市李店鎮(zhèn)政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23890000元，比2020年預(yù)算增加283600元，增長1.20%。

（二）政府采購支出情況

2021年，廣水市李店鎮(zhèn)政府采購預(yù)算1793100元，其中：政府采購貨物預(yù)算823100元，政府采購工程預(yù)算0元。政府采購服務(wù)預(yù)算970000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，李店鎮(zhèn)國有資產(chǎn)總體情況為房屋3530平方米，價值5548146.49元；土地19655平方米，價值340002元；車輛6輛，價值1044341元；辦公家具價值294355元；通用設(shè)備價值426617.95元。

（四）預(yù)算績效情況。

整體支出績效.pdf

項目支出績效.pdf

2021年廣水市李店鎮(zhèn)政府預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項目1個，具體為：廣水市城南返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范園。

（五）其他需說明的事項

本年度無非稅收支預(yù)算。以空表列示。

第四部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。