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--2021年6月8日在陳巷鎮第九屆人民代表大會第七次會議上

陳巷財政所所長??楊曉琴

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各位代表：

我受鎮人民政府委托，向陳巷鎮第九屆人民代表大會第七次會議報告陳巷鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算（草案），請予審議，請列席會議的各位代表提出寶貴意見。

一、2020年財政預算及執行情況??????

（一）2020年財政預算情況：

陳巷鎮第九屆人民代表大會第六次會議審議通過的陳巷鎮2020年地方公共財政收入預算為：3665萬元，同比增長11.31%。本級公共財政支出預算為：3665萬元，（其中：財政一般預算收入為1068萬元，上級補助收入1637萬元，土地出讓收入960萬元）。

（二）2020年公共財政預算執行情況：????

2020年，全鎮完成公共財政預算總收入2461萬元，為預算的67%（受疫情影響和減稅降費政策的落實）。其中公共財政預算收入879萬元，為預算的81%，上級補助收入1329萬元，為預算的81%。土地增減掛鉤收入253萬元，為預算的26%,（說明：土地增減掛鉤收入有260萬為專戶基金收入資金，另有700萬指標轉2021年下達）

2020年，一般公共財政預算支出2461萬元，為預算的67%。其中：一般公共服務支出770.02萬元（落實政策大力壓縮三公經費和一般性支出）；教育支出30.5萬元；社會保障和就業支出133.38萬元；醫療衛生與計劃生育支出1.94萬元；城鄉社區支出261.38萬元（受疫情影響收入降低，集鎮建設暫緩）；農林水支出60萬元；新冠肺炎防控經費支出323.48萬元，（說明：新冠肺炎防控經費專戶支出186萬）；廁所革命支出526萬元。上解上級支出354.28萬元。

二、2021年政府預算編制情況??

（一）政府預算編制的指導思想

高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真落實黨的十九大和習近平視察湖北重要講話精神，著力加強財源建設，積極向上“爭資立項”，尋求上級支持；著力優化支出結構，從嚴控制一般性支出，壓減非重點項目支出；著力推進集鎮建設，鄉村環境治理助力鄉村振興；著力牢守“保工資、保運轉、保基本民生”國家標準底線，力爭實現收支平衡，保穩定促發展。

（二）公共財政預算編制情況

1、公共財政收入預期。根據市財政體制收入指導性計劃和陳巷鎮經濟社會發展實際，現提請審議的陳巷鎮2021年可用財力預期2652萬元，其中地方公共財政預算收入預期為 1056 萬元,上級補助收入預期896萬元，土地增減掛鉤收入預期 700萬元。

2、公共財政支出預算。按照“保工資、保運轉、?；久裆钡脑瓌t，根據上述財政收入預期和現行財政體制測算，在確保2021年目標任務完成的基礎上，預計2021年財政可用財力??2652 萬元。其中：上解上級支出354 萬元，一般預算支出2298 萬元。一般預算支出具體安排如下：??

1、一般公共服務支出985 萬元。主要用于鎮政府及人大事務、黨務等一般公共服務部門的行政運行費用、工資類支出等。??

2、教育支出 52 萬元。主要用于教育轉移支付，學校教學設施維護等。??

3、社會保障和就業支出258萬元。主要用于離退休人員個人和家庭補助及職工養老保險，醫療保險，職業年金，住房公積金等。??

4、醫療衛生與計劃生育支出 9萬元。主要用于計生相關支出。

5、城鄉社區支出755萬元。主要用于村、社區工作經費，村干部工資，村容村貌整治、農村道路建設與維護、新農村建設等。??

6、農林水支出 69萬元。主要用于相關人員工資、工作經費及水利工程建設與維護、農業生產防汛抗旱，扶貧工作等。

7、債務還本付息支出 130萬元。主要用于支付政府性債券利息。??

8、維穩經費10萬

9、檔案達標支出30萬。

三、保障預算執行的工作措施

2020脫貧攻堅圓滿收官，2021年鄉村振興全面實施。新冠肺炎疫情對經濟的影響和繼續實施減稅降費政策的落實，導致稅收收入銳減，鋼性支出有增無減，支出壓力巨大。盡管形式十分嚴峻，但是我們依然要按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，努力完成全年財政預算收支任務，努力實現收支平衡和社會和諧穩定。我們將重點做好以下幾個方面工作：??

(一)克服“減稅降費”和疫情影響，全力以赴抓收支平衡。??

加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面，定期組織收入入庫協調，確保財政收入及時、足額、均衡入庫。積極向上“爭資立項”，把“爭資立項”作為重點工作來抓，通過“跑項目，爭資金”緩解一系列復雜因素帶來的財政收支壓力。

(二)量入為出，壓縮一般性支出，保障基本運轉和基本民生。??

以保機構運轉和?；久裆鸀楣ぷ鲗颍瑢⒄咧С趾拓斄ΡＵ系闹攸c向“六穩”“六?！鳖I域傾斜，做到有保有壓，穩定中求發展。堅持過緊日子，節用為民，嚴控“三公交費”。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項支出平穩有序。有效銜接脫貧攻堅和鄉村振興戰略，積極推動集鎮建設，村莊環境整治，改變鎮容村貌。

(三)做好“預算一體化”改革對接，嚴格預算管理。

今年財政部對預算管理將實行“一體化”管理，預算支出將更加嚴格苛刻。我們一方面要積極學習，完成系統創建，基礎數據錄入，加強基礎信息管理。另一方面要嚴格執行“收支兩條線”，做到規范預算支出，科學分類，支出精準，標準準確，程序合規，項目庫完善。然后要充分運用預算績效管理，完善績效評價系統。繼續深化政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項管理制度，增強財政支出的規范性和時效性。嚴格執行中央八項規定精神和省委“六條意見”，嚴控“三公”經費等一般性支出只減不增。??

各位代表，2021年是“十四五”開局之年，這一年，我們將共同迎來建黨100周年的偉大歷史時刻，面對新要求，面對新的使命新的責任擔當，我們將在鎮黨委鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，全面提升依法行政、依法理財水平，努力為推進“四個陳巷”向更高品質發展做出新的貢獻。

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