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關于廣水市2021年財政預算調整方案(草案)的報告

——2021年11月1日在廣水市第八屆人民代表大會常務委員會第40次會議上

廣水市財政局局長 ?胡文江

主任、各位副主任、各位委員:

我市2021年政府預算經市第八屆人民代表大會第5次會議批準，在預算執行過程中，因財力變化、政府債券及政策性增支等因素，須對2021年政府預算作相應調整。根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》等法律規定，我受市政府委托，現將2021年政府財政預算調整方案（草案）報告如下:

一、預算調整的原因

（一）地方公共財政預算收入計劃調整。

（二）省級財力性轉移支付調整。

（三）新增地方政府債券增加收入和支出。

（四）落實中央、省、市各項政策增加支出。

二、公共財政預算調整方案

（一）收入預算調整情況。

2021年，廣水市第八屆人民代表大會第5次會議審議批準我市財政總收入572,949萬元，現調整為625，741萬元，增加52,792萬元。

1.地方財政一般公共預算收入由年初預算134,280萬元調整為151,500萬元，調增17,220萬元，同比增長37.6%。其中：稅收收入由年初預算97,000調整為121,500萬元，調增24,440萬元，主要為循環經濟企業增加稅收；非稅收入由年初預算37,280萬元調整為30,000萬元，調減7,280萬元。

2.取消、減少年初預算支出10,810萬元。

3.政府一般新增債券轉貸收入調整增加13,942萬元。

4.一般再融資債券收入調整增加20,652萬元。

5.省級財力性轉移支付資金預計減少3,197萬元。其中：農業人口市民化獎勵資金減少2,800萬元，革命老區轉移支付減少397萬元。

6.動用預算穩定調節基金調整為5,083萬元，調增4,083萬元。

7.調入資金調整為35,523萬元，調增152萬元。

（二）支出預算調整情況。

2021年取消減少年初項目支出10,810萬元后，調整增加支出63,602萬元，調整后公共財政支出預算由572,949萬元，調整625,741萬元，增加52,792萬元。

1.支持實體經濟發展增加支出18,000萬元。

根據市招商委員會會議、政府常務會議、政府專題會議等會議紀要精神，兌現煒燁、新煌等公司循環經濟產業園項目納稅獎勵，增加支持中小企業發展支出18,000萬元。

2.落實民生政策增加支出8,575.2萬元。

（1）企業職工養老保險基金上劃省級前，代付企業軍轉干部提標補助資金1,296萬元。上劃后，省級要求市級財政按政策落實配套資金1,296萬元。

（2）提高城鄉居民養老保險補助標準增加支出544萬元。根據省人社廳（鄂人社發[2021]16號）文件精神，自2021年1月1日起，全省城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準提高至每人每月115元，即提高7元/人/月。提高標準所需資金由省與縣按5:5比例負擔。

（3）機關事業養老保險補助增加支出4,479萬元。根據省人社廳《對2019年度退休“中人”啟用新辦法計發待遇相關工作把握口徑》文件精神，落實退休“中人”待遇，增加支出4,479萬元。

（4）城鄉醫療救助補助增加支出1,800萬元。根據隨政辦發[2019]25號文件要求，建檔立卡農村貧困戶經基本醫療報銷后政策范圍內未超過大病保險起付線的個人自付住院醫療費用按70%給予救助；政策范圍內超過大病保險起付線經大病保險報銷后按70%給予救助。對五保貧困戶、孤兒剩余政策范圍內自付費用全額資助。對農村特困人員給予500元門診救助。城鄉低保參照貧困人口執行。

（5）殘疾人生活補助增加支出92萬元。根據鄂民政發[2021]25號文件精神，從2021年1月1日起，全省困難殘疾人生活補貼標準在原來每人每月50元的基礎上提高20元，達到每人每月70元。提高標準資金由省與縣按5:5比例分擔。

（6）為建檔立卡貧困戶代繳城鄉醫療保險，增加支出221萬元。

（7）落實十佳村支書養老保險補助增加支出4萬元。

（8）落實普惠性民辦幼兒園生均供養經費財政保障增加支出90萬元。根據省財政廳、教育廳《關于進一步完善學前教育與普通高中教育財政經費保障有關事項的通知》（鄂財教發[2020]35號）文件精神，普惠性民辦幼兒園生均公用經費按200元/人/年標準保障。2021年使用上級轉移支付資金保障129萬元，本級增加支出90萬元。

（9）增加選調生到村任職補助支出49.2萬元。根據省委組織部《關于加強選調生到村任職期間管理的補充通知》文件要求，對到村任職工作選調生一次性安置費按每人3,000元，教育培訓經費按每人3,000元，國情調研經費按每人每年8,000元，服務群眾經費按每人每年8,000元的標準納入財政預算。

3.落實市委、市政府決策決定增加支出828.2萬元。

（1）我市成立紅十字會，按政策要求增加各項業務支出64.6萬元。

（2）根據市政府八屆62次常務會議紀要精神，增加人才服務局人事檔案管理經費50萬元。

（3）市場監督管理局統一更換制式執法服裝，增加支出118.6萬元。

（4）根據隨政辦函[2021]11號文件精神，增加鄉醫定向培養經費支出70萬元。

（5）根據市委常委紀要[2021]第15期精神，增加衛生城市創建經費支出30萬元。

（6）落實換屆工作，增加換屆工作經費支出160萬元。

（7）增加基層黨建組織建設經費支出15萬元。

（8）根據市政府八屆68次常務會議紀要精神，增加糧食安全辦公室工作經費20萬元。

（9）根據市政府八屆60次常務會議紀要精神，2021年起，每年增加村級化債支出300萬元，連續5年，專項用于化解我市村級債務。

4.調增年初項目支出預算698萬元。

市級財政每年在編制年初預算時，本著“精打細算、厲行節約”的原則，部分項目資金實行“據實結算”。2021年度共計7個項目實際執行數超過年初預算數，須增加支出共計698萬元。其中：房屋維修及設備購置經費支出增加80.4萬元、信訪和維穩經費支出92.8萬元、春節文化活動經費支出24.8萬元、城市垃圾清掃經費支出395萬元、惠農政策保險支出61.7萬元、安全生產專項資金支出23.3萬元、金融生態建設和金庫管理工作經費支出20萬元。

5.盤活財政存量資金安排支出906.55萬元。

2021年累計盤活財政存量資金5,082.83萬元，其中：調入預算穩定調節基金4,176.28萬元，按原用途繼續使用906.55萬元。

6.使用政府一般增量債券資金增加支出13,942萬元。

2021年省分配下達我市一般增量債券資金13,942萬元，分別為： ???

（1）安排鄉村振興項目（示范村）支出7,500萬元。

（2）安排“廁所革命”項目支出1,542萬元。

（3）安排高標準農田建設項目支出1,200萬元。

（4）安排普通公路建設項目支出3,200萬元。

（5）安排水利“補短板”項目支出500萬元。

7.使用一般再融資債券資金償還到期政府一般債務本金增加支出20,652萬元。

三、政府性基金預算調整情況

2021年,廣水市第八屆人民代表大會第5次會議審議批準我市政府性基金預算為：收入預算45,200萬元，支出預算45,200萬元，現調整為收入預算96,305萬元，調增51,105萬元；支出預算96,305萬元，調增51,105萬元。

（一）收入預算調整情況。

1、國有土地收益基金收入預算由40,000萬元調整為65,000萬元，調增25,000萬元。

2、城市基礎設施配套費收入預算由3,500萬元調整為5,500萬元，調增2,000萬元。

3、地方政府專項債務轉貸收入調增24,105萬元（為再融資專項債券）。

（二）支出預算調整情況。

1.城鄉社區支出預算由34,548萬元調整為61,548萬元，調增27,000萬元。其中：國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出預算由29,348萬元調整為54,348萬元，調增25,000萬元；城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出預算由3,500萬元調整為5,500萬元，調增2,000萬元。

2.地方政府專項債務還本支出調增24,105萬元。

四、社會保險基金預算調整情況

2021年,廣水市第八屆人民代表大會第5次會議審議批準我市社會保險基金收入預算為244,248萬元，現調整為246,609萬元，調增2,361萬元；社會保險基金支出預算為243,268萬元，現調整為254,136萬元，調增10,868萬元。調整后，社會保險基金收入246,609萬元、支出254,136萬元，當年赤字7,527萬元，年末滾存結余127,654萬元。

（一）收入預算調整情況。

城鄉居民基本養老保險基金收入預算，由33,580萬元調整為34,665萬元，調增1,085萬元；工傷保險基金收入預算，由486萬元調整為384萬元，調減102萬元；城鎮職工基本醫療保險基金收入預算，由20,043萬元調整為20,504萬元，調增461萬元；城鄉居民基本醫療保險基金收入預算，由60,680萬元調整為61,597萬元，調增917萬元。

（二）支出預算調整情況。

城鄉居民基本養老保險基金支出預算，由20,826萬元調整為21,914萬元，調增1,088萬元；失業保險基金支出預算，由355萬元調整為640萬元，調增285萬元；城鎮職工基本醫療保險基金支出預算，由16,512萬元調整為20,176萬元，調增3,664萬元；城鄉居民基本醫療保險基金支出預算，由58,224萬元調整為64,055萬元，調增5,831萬元。

五、政府債務限額及余額情況

截至2021年10月底，省核定我市地方政府債務限額476,133萬元，其中：一般債務限額327,843萬元，專項債務限額148,290萬元；我市政府債務余額為443,712萬元，低于限額32,421萬元。其中：一般債務余額314,275萬元，低于限額13,568萬元；專項債務余額129,437萬元，低于限額18,853萬元。

六、保障調整預算執行的主要措施

今年財政面臨的形式十分嚴峻，收入結構性矛盾突出，財政收入增收乏力，財政剛性支出迅猛增長，硬缺口巨大，資金調度異常困難。為確保調整預算落實到位，我們將認真貫徹落實市委的決策部署，按照市人大的有關決議，努力完成全年財政收支任務目標。

（一）以“保+促”雙力并進，推動高質量發展。

統籌把握“保”與“促”的關系，堅持以促固保、以保護促。持續做好“六穩”落實“六保”，大力優化財政扶持政策體系，完善投入機制，提升政策實效。以促發展推動服務保障能力提升、生產生活水平提高，加快補齊民生領域突出短板，增進人民群眾幸福感和獲得感，提升企業認同度和滿意度，為經濟高質量發展持續注入新動力， 釋放新動能。

（二）以“預算+績效”雙輪驅動，打造高品質財政。

咬定目標、壓實責任，確保全面完成人民代表大會及其常委會確定的各項目標任務。按照“統籌、集約、共享”的原則優化預算編制，強化財政資金綜合保障能力，促進財政可持續發展。以緊促嚴，落實政府帶頭過“緊日子”，大力壓減一般性支出；以管促優，加大資金資源資產統籌盤活力度，推進行政事業單位保障改革，深化支出預算精細化管理改革；以效促績，全面深化預算績效管理改革，加強績效結果應用，加快構建全方位、全過程、全覆蓋 的預算績效管理體系，提升財政資金配置和使用效益。

（三）以“債務+安全”雙線可控，強化高標準落實。

著力防范地方政府性債務、社保基金、財政管理等風險，繼續鞏固債務管控成果，努力化解政府債務存量，遏制債務增量，堅決打好防范和化解重大風險攻堅戰。履行好財政監管職責，加強財政內控制度建設，切實發揮在防范業務和廉政風險方面的作用，提高財政財務管理質效。

以上報告，請予審議。

2021年地方公共財政收入預算調整方案（草案）.pdf

2021年地方公共財政支出預算調整方案（草案）.pdf

2021年政府性債務限額和余額情況表.pdf

2021年度一般財政預算收支平衡表.pdf

2021年政府一般債券資金分配表.pdf

廣水市2021年社會保險基金預算調整情況表.pdf

廣水市2021年政府性基金調整預算.pdf