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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2022部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

　　　　5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　　?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市太平鎮(zhèn)政府主要職責(zé)如下：

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域額內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

5、辦理上級人民政府交辦的其他事項；

二、機構(gòu)設(shè)置

太平鎮(zhèn)政府機構(gòu)設(shè)置有：林業(yè)站、退役軍人事務(wù)部、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)管理中心辦公室。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

?從預(yù)算單位構(gòu)成看：2022年楊太平人民政府部門預(yù)算包括：太平鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。其中部門所屬獨立核算單位有：太平鎮(zhèn)人民政府本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：無。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制56名，其中：在編在職30人。離休人員0名，退休人員26名。

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第二部分：2022部門預(yù)算表

2022年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市太平鎮(zhèn)政府2022年收入總預(yù)算2352.03萬元，其中：本年收入2236.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.74萬元，較上年預(yù)算安排增加225.03萬元，同比增長10.05%，主要原因是項目工程增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1235.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，以空表為證；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元，以空表為證；，單位資金收入1000.66萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入115.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市太平鎮(zhèn)政府2022年支出總預(yù)算2352.03萬元，其中：本年安排支出2236.29萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.74萬元，較上年預(yù)算安排支出增加225.03萬元，同比增長10.05%，主要原因是項目工程增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2236.29萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出115.74萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1351.37萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1000.66萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出759.02萬元；國防支出8萬元、社會保障和就業(yè)支出135.92萬元，衛(wèi)生健康支出20.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.23萬元，農(nóng)林水支出164.52萬元，住房保障支出28.52萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬元，轉(zhuǎn)移性支出198.3萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出427.99萬元；商品和服務(wù)支出87.63萬元；對個人和家庭的補助73.99萬元，資本性支出1651.76萬元

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出700.28萬元（其中人員類501.98萬元、運轉(zhuǎn)類198.3萬元）；項目支出1651.76萬元。

　　二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市太平鎮(zhèn)政府2022年財政撥款收入預(yù)算1235.63萬元，較上年增加186.67萬元，同比減少17.79%，主要原因項目工程增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1235.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1000.66萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款115.94萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市太平鎮(zhèn)政府2022年財政撥款支出預(yù)算1351.37萬元，較上年增加302.44萬元，同比增長28.83%，主要原因項目工程增加。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出759.02萬元；國防支出8萬元、社會保障和就業(yè)支出135.92萬元，衛(wèi)生健康支出20.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.23萬元，農(nóng)林水支出164.52萬元，住房保障支出28.52萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬元，轉(zhuǎn)移性支出198.3萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)政府沒有政府性基金預(yù)算撥款安排支出：以空表列示。

　　四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為13萬元，單位資金預(yù)算安排9萬元，較上年減少4.9萬元，同比下降18.2%，主要原因是：勤儉節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無人員因公出國；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無新購公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費6萬元，較上年減少1萬元，同比下降3.7%，主要原因是：厲行節(jié)儉減少公務(wù)車運行；公務(wù)接待費7萬元，較上年減少3.9萬元，同比下降14.49%，主要原因是：勤儉節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市太平鎮(zhèn)政府運行經(jīng)費支出預(yù)算87.63萬元，較上年減少44.65萬元，同比下降33.7%，主要原因是勤儉節(jié)約。

其中：辦公費5萬元；印刷費2萬元；電費7萬元，郵電費5萬元；差旅費9萬元；會議費5萬元；培訓(xùn)費2萬元，福利費0萬元；公務(wù)接待費7萬元，勞務(wù)費8萬元；委托業(yè)務(wù)費5萬元，工會經(jīng)費3萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，其他交通費18.24萬元，其他商品和服務(wù)支出5.39萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元。

　　七、政府采購支出情況說明

2022年廣水市太平鎮(zhèn)政府政府采購總預(yù)算14.2萬元。其中：

面向中小企業(yè)14.2萬元，總采購量同比增長100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比下降0%。

政府采購貨物預(yù)算14.2萬元，較上年增加3萬元，同比上升26.78%，主要原因是物價上漲及新增加辦公設(shè)施。政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算40.6萬元，較上年增加8萬元，同比增長24.5%，主要原因是嚴把工程質(zhì)量關(guān)，聘請專業(yè)人員費用增加。

　　八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市太平財政所年初資產(chǎn)總額為1367.98萬元。總體情況為流動資產(chǎn)106.28萬元，較上年增加12.47萬元，同比增長13.29%，主要原因是收入增加；固定資產(chǎn)1261.69萬元，較上年增加3萬元，同比增長26.78%，主要原因是新購兩臺打印機。

其中固定資產(chǎn)：房屋31393平方米，價值264.64萬元；通用設(shè)備價值14.55 萬元，專用設(shè)備0.58萬元，土地25516.1平方米，價值41.5萬元；車輛2輛，價值0.31萬元；辦公家具價值7.89萬元；公共設(shè)施932.2萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

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2022年度整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市太平財政所預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目8個，具體為：1.國防動員，2.社會保障和就業(yè)，3.衛(wèi)生健康，4城鄉(xiāng)社區(qū)管理，5農(nóng)林水事務(wù)管理，6災(zāi)害防治級應(yīng)急管理，7節(jié)能環(huán)保，8地方債券付息。

2022年項目支出績效申報表.pdf

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件：《關(guān)于嚴格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》

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