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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市發(fā)展和改革局主要職責(zé)如下:

(一)擬定并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。

(二)研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)和全市發(fā)展情況，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和預(yù)警。

(三)研究論證全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大方案;負(fù)責(zé)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)改革開(kāi)放方案實(shí)施中的銜接工作。

(四)提出全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，銜接、平衡各種資金來(lái)源。

(五)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市糧食流通的規(guī)范性文件和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行。

(六)負(fù)責(zé)全市糧食流通的宏觀調(diào)控、總量平衡，承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任。

(七)負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市發(fā)展和改革局核定單位類(lèi)型為:行政單位。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別為:辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合環(huán)境保護(hù)股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、交通能源股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、社會(huì)發(fā)展股、行政服務(wù)體制改革股、物價(jià)管理股、糧食倉(cāng)儲(chǔ)與監(jiān)督檢查股、糧食調(diào)控與技術(shù)股、國(guó)防動(dòng)員股、縣域經(jīng)濟(jì)股、公共資源交易監(jiān)督管理股。

(三)下設(shè)部門(mén)(單位)9個(gè)，分別為:廣水市軍糧供應(yīng)站、廣水市區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)助服務(wù)中心、廣水市項(xiàng)目投資服務(wù)中心、廣水市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市價(jià)格檢測(cè)中心、廣水市價(jià)格認(rèn)證中心、廣水市經(jīng)濟(jì)信息中心。

(四)無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2026年廣水市發(fā)展和改革局預(yù)算由9家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位2家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即:廣水市發(fā)展和改革局本級(jí);不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨(dú)立核算單位1家，即:廣水市軍糧供應(yīng)站。

2.納入部門(mén)本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位8家，分別是:廣水市區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)助服務(wù)中心、廣水市項(xiàng)目投資服務(wù)中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市價(jià)格檢測(cè)中心、廣水市價(jià)格認(rèn)證中心、廣水市經(jīng)濟(jì)信息中心、廣水市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心。

(二)2026年廣水市發(fā)展和改革局納入預(yù)算管理人員229人。

1.核定編制84名，其中:行政編制35名，事業(yè)編制49名。

2.實(shí)有人員229人，其中:在職在編84人;離休0人;退休76人;編外長(zhǎng)聘1人;其他人員68人(遺屬生活困難人員4人、單位自籌人員11人、單位自籌退休人員53人)。

第二部分??部門(mén)預(yù)算表

廣水市發(fā)展和改革局2026年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分??部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(一)廣水市發(fā)展和改革局2026年收入總預(yù)算3531.96萬(wàn)元，其中:本年收入2519.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1012.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少343.7萬(wàn)元，同比減少8.87%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款2519.93萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元;單位資金收入0萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)439.63萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;納入專(zhuān)戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)572.4萬(wàn)元。

(二)廣水市發(fā)展和改革局2026年支出總預(yù)算3531.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少343.7萬(wàn)元，同比減少8.87%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支。

1.支出按資金來(lái)源分:本年收入安排支出2519.93萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1012.03萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出2959.56萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元;單位資金支出572.4萬(wàn)元。

3.支出按功能分類(lèi)分:一共公共服務(wù)支出2262.8萬(wàn)元;國(guó)防支出485.38萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出364.16萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出93萬(wàn)元;農(nóng)林水支出20.53萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出55萬(wàn)元;住房保障支出236萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出15.09萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分:工資福利支出1939.17萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出868.64萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助224.91萬(wàn)元;資本性支出447.24萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助42萬(wàn)元;其他支出10萬(wàn)元。

5.支出按支出類(lèi)別分:人員類(lèi)支出2147.77萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出690.97萬(wàn)元;特定目標(biāo)類(lèi)支出693.21萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

(一)廣水市發(fā)展和改革局2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算2959.56萬(wàn)元，較上年減少305.95萬(wàn)元，同比減少9.37%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款2519.93萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款439.63萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(二)廣水市發(fā)展和改革局2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算2959.56萬(wàn)元，較上年減少305.95萬(wàn)元，同比減少9.37%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支。

1.財(cái)政撥款支出:一共公共服務(wù)支出1690.4萬(wàn)元;國(guó)防支出485.38萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出364.16萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出93萬(wàn)元;農(nóng)林水支出20.53萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出55萬(wàn)元;住房保障支出236萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出15.09萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2026年一般公共預(yù)算支出2959.56萬(wàn)元，較上年減少305.95萬(wàn)元，同比減少9.37%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2519.93萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1740.3萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)118.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出661.05萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出439.63萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)407.47萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.16萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一共公共服務(wù)支出1690.4萬(wàn)元;國(guó)防支出485.38萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出364.16萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出93萬(wàn)元;農(nóng)林水支出20.53萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出55萬(wàn)元;住房保障支出236萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出15.09萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2026年一般公共預(yù)算基本支出2256.03萬(wàn)元，較上年增加317.5萬(wàn)元，同比增加16.38%，主要原因是:單位人員增加。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2147.77萬(wàn)元。其中:工資福利支出1928.86萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助218.91萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)108.26萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出98.79萬(wàn)元;資本性支出9.48萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為5.94萬(wàn)元，較上年減少39.94萬(wàn)元，同比減少87.05%，主要原因是:上年有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用，本年度無(wú)。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是:無(wú)此預(yù)算。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年減少40.2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是:無(wú)用車(chē)購(gòu)置。

(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元，同比增加11.11%，主要原因是:用車(chē)成本增加。

(四)公務(wù)接待費(fèi)1.94萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，同比減少6.55%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2026年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算649.41萬(wàn)元，較上年增加569.31萬(wàn)元，同比增加710.74%，主要原因是:其中含有單位自有資金。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.01萬(wàn)元。

其中:辦公費(fèi)5.08萬(wàn)元;印刷費(fèi)0.75萬(wàn)元;水費(fèi)0.4萬(wàn)元;電費(fèi)5.84萬(wàn)元;郵電費(fèi)8.02萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元;差旅費(fèi) 0萬(wàn)元;福利費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元;專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0.85萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用26.41萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出20.2萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置9.48萬(wàn)元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(四)納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)572.4萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2026年政府采購(gòu)總預(yù)算30.58萬(wàn)元，較上年減少909.06萬(wàn)元，同比減少96.75%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支。

(一)按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)6.48萬(wàn)元，較上年減少929.92萬(wàn)元，同比減少99.31%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支;面向小微企業(yè)采購(gòu)24.1萬(wàn)元，較上年增加20.86萬(wàn)元，同比增加643.83%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支。

(二)按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.08萬(wàn)元，較上年減少623.56萬(wàn)元，同比減少98.88%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少239萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23.5萬(wàn)元，較上年減少46.5萬(wàn)元，同比減少66.43%，主要原因是:厲行節(jié)約縮減開(kāi)支。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市發(fā)展和改革局2026年年初資產(chǎn)總額為1632.7萬(wàn)元，較上年增加721.2萬(wàn)元，同比增加79.12%，主要原因是:糧食局和人防辦資產(chǎn)合賬。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)645.79萬(wàn)元，較上年減少38.59萬(wàn)元，同比減少5.64%，主要原因是:單位自有資金減少;固定資產(chǎn)986.91萬(wàn)元，較上年增加759.79萬(wàn)元，同比增加334.53%，主要原因是:糧食局和人防辦資產(chǎn)合賬。

其中固定資產(chǎn):房屋14292平方米，價(jià)值676.92萬(wàn)元;土地6349平方米，價(jià)值61.03萬(wàn)元;車(chē)輛1輛，價(jià)值40.13萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值17.28萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值191.55萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

(一)本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

(二)本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:繼續(xù)落實(shí)“周調(diào)度、月通報(bào)、季觀摩、年考核”項(xiàng)目推進(jìn)工作機(jī)制，組織開(kāi)展重大項(xiàng)目觀摩拉練活動(dòng)，集中開(kāi)工活動(dòng)。年度目標(biāo)為加強(qiáng)2026年糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法巡查，落實(shí)糧食流通統(tǒng)計(jì)制度和價(jià)格監(jiān)測(cè)制度，實(shí)現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。

(二)長(zhǎng)期目標(biāo):

1.科學(xué)合理制定2026-2028年三年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警預(yù)測(cè)，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。

2.繼續(xù)落實(shí)“周調(diào)度、月通報(bào)、季觀摩、年考核”項(xiàng)目推進(jìn)工作機(jī)制，組織開(kāi)展重大項(xiàng)目觀摩拉練活動(dòng)，集中開(kāi)工活動(dòng)。

3.加強(qiáng)糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法巡查，落實(shí)糧食流通統(tǒng)計(jì)制度和價(jià)格監(jiān)測(cè)制度，實(shí)現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃報(bào)告完成率≥80%;黨建活動(dòng)參與率≥80%;糧食安全活動(dòng)開(kāi)展率≥100%;駐村人數(shù)到位率≥100%;撥付到位率≥100%;警報(bào)器材合格率≥100%;報(bào)告采納率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):較好提高全民的愛(ài)國(guó)意識(shí)，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定;有效提升提供價(jià)格數(shù)據(jù)提高決策合理性;加強(qiáng)兩地合作交流;有所提高對(duì)人防的認(rèn)知度;逐步完善人防設(shè)施設(shè)備;有效提升糧食安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目單位滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(三)年度目標(biāo):

1.科學(xué)合理制定2026年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警預(yù)測(cè)，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。

2.落實(shí)2026年“周調(diào)度、月通報(bào)、季觀摩、年考核”項(xiàng)目推進(jìn)工作機(jī)制，組織開(kāi)展重大項(xiàng)目觀摩拉練活動(dòng)，集中開(kāi)工活動(dòng)。

3.加強(qiáng)2026年糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法巡查，落實(shí)糧食流通統(tǒng)計(jì)制度和價(jià)格監(jiān)測(cè)制度，實(shí)現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。

4.完成2026年各行業(yè)成本監(jiān)審、成本調(diào)查工作，加大商品價(jià)格監(jiān)測(cè)頻次和困難群眾物價(jià)補(bǔ)貼力度。

5.2026年繼續(xù)推進(jìn)國(guó)防動(dòng)員體制機(jī)制改革。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃報(bào)告完成率≥80%;黨建活動(dòng)參與率≥80%;糧食安全活動(dòng)開(kāi)展率≥100%;駐村人數(shù)到位率≥100%;撥付到位率≥100%;警報(bào)器材合格率≥100%;報(bào)告采納率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):較好提高全民的愛(ài)國(guó)意識(shí)，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定;有效提升提供價(jià)格數(shù)據(jù)提高決策合理性;加強(qiáng)兩地合作交流;有所提高對(duì)人防的認(rèn)知度;逐步完善人防設(shè)施設(shè)備;有效提升糧食安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目單位滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市發(fā)展和改革局2026年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)“事業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究”

1.主要內(nèi)容是:包括事業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究、項(xiàng)目前期費(fèi)用(項(xiàng)目可行性評(píng)估及項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告評(píng)估等)以及重大項(xiàng)目開(kāi)工儀式相關(guān)費(fèi)用。2026年預(yù)算安排84.12萬(wàn)元，其中:51.96萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，32.16萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:項(xiàng)目完成，促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃報(bào)告數(shù)≥1個(gè);宣傳展牌制作數(shù)量≥10個(gè)，項(xiàng)目報(bào)告完成率≥80%;宣傳效果≥90%;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):有效促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目單位滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市發(fā)展和改革局事業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

(二)“糧食專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是:糧食專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用。2026年預(yù)算安排15.09萬(wàn)元，其中:15.09萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保證糧食質(zhì)量安全

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):糧食安全活動(dòng)≥1個(gè);糧食質(zhì)量樣品檢驗(yàn)≥70批次;糧食安全活動(dòng)開(kāi)展率=100%;糧食質(zhì)量樣品檢驗(yàn)完成率=100%;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):有效提升糧食安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市發(fā)展和改革局糧食專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分??名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。