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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項說明

?第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市交通運輸局主要職責如下：

1、組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

2、負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

3、根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。???

4、負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。??

5、負責全市公路、水路等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。?

6、負責全市水上交通運輸安全監督、船舶的檢驗、汽車的檢測和公路路政以及汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理。

7、承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。???

8、負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路客運行業科技、環保、節能減排工作。

9、指導全市交通運輸行業精神文明建設，職工隊伍建設，組織、指導交通運輸行業人才預測、教育、培訓、職業技能鑒定和勞動工資工作，負責局所屬單位干部人事管理工作。?

10、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市交通運輸局內設辦公室、人事教育股、工程綜合股、財務審計股、安全運輸股、政策法規股；下設市公路事業發展中心、市交通運輸綜合執法大隊、市交通物流發展中心、市農村公路養護中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市交通運輸局部門預算包括：廣水市交通運輸局本級、廣水市公路事業發展中心、廣水市交通運輸綜合執法大隊、廣水市交通物流發展中心、廣水市農村公路養護中心。

從單位人員情況看，2024年本單位現有編制320名，實有320人，其中：在編在職320名，退休人員375名。

第二部分：2024部門預算表

2024年交通運輸局部門預算公開表.pdf

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市交通運輸局2024年收入總預算40527.69萬元，其中：本年收入13239.95萬元，上年結轉27287.74萬元，較上年預算安排增加17814.54萬元，同比增加78.43%，主要原因是上級轉移支付收入列入本級預算。

1.本年收入：一般公共預算撥款13234.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入5萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉26938.85萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉348.89萬元。

（二）廣水市交通運輸局2024年支出總預算40527.69萬元，較上年預算安排支出增加17814.54萬元，同比增加78.43%，主要原因是上級轉移支付收入列入本級預算。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出13239.95萬元；上年結轉安排支出27287.74萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出40173.8萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出353.89萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業支出15.87萬元；衛生健康支出11.06萬元；交通運輸支出40500.76萬元；

4.支出按經濟分類分：工資福利支出451.56萬元；商品和服務支出89.36萬元；對個人和家庭的補助93.88萬元；資本性支出39887.88萬元；

5.支出按支出類別分：基本支出639.81萬元（其中人員類545.44萬元、運轉類89.36萬元）；項目支出39887.88萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市交通運輸局2024年財政撥款收入預算40173.8萬元，較上年增加17460.65萬元，同比增加76.87%，主要原因是上級轉移支付收入列入本級預算。

1.?本年財政撥款收入：一般公共預算撥款13234.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款26938.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市交通運輸局2024年財政撥款支出預算40173.8萬元，較上年增加17460.65萬元，同比增加76.87%，主要原因是上級轉移支付收入列入本級預算。

1. 財政撥款支出：社會保障和就業支出15.87萬元；衛生健康支出11.06萬元；交通運輸支出40146.87萬元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市交通運輸局一般公共預算支出40173.8萬元，較上年增加17460.65萬元，同比增加76.87%，主要原因是上級轉移支付收入列入本級預算.。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出13234.95萬元。其中：人員經費安排支出362.2萬元，公用經費安排支出13.5萬元，項目經費安排支出12859.25萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出26938.85萬元。其中：人員經費安排支出183.24萬元，公用經費安排支出75.86萬元，項目經費安排支出26679.75萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

社會保障和就業支出15.87萬元；衛生健康支出11.06萬元；交通運輸支出40146.87萬元；

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市交通運輸局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市交通運輸局2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為7.64萬元，較上年減少6.89萬元，同比下降47.42%，主要原因是：貫徹中央八項規定，壓縮“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，公務用車購置0萬元，較上年減少0萬元，同比下降0%，公務用車運行維護費7.64萬元，較上年減少0.39萬元，同比減少4.87%，主要原因是：貫徹中央八項規定，壓縮“三公”經費支出。公務接待費0萬元，較上年減少6.5萬元，同比下降100%，主要原因是：貫徹中央八項規定，壓縮“三公”經費支出。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

七、機關運行經費支出情況說明

2024年，廣水市交通運輸局機關運行經費支出預算43.75萬元，較上年減少8.22萬元，同比下降16%，主要原因是厲行節約，壓縮一般性支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費43.75萬元。

1.基本支出安排機關運行經費43.75萬元。其中：辦公費4萬元；印刷費2萬元；郵電費4萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費3萬元；日常維修費1萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費7萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業管理費1萬元；公務用車運行維護費7.64萬元；其他費用0萬元。

2.項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元； 其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市交通運輸局政府采購總預算43.1萬元。其中：

面向中小企業0萬元，總采購量同比下降0%，面向小微企業43.1萬元，總采購量同比增加111%。

政府采購貨物預算43.1萬元，較上年增加22.67萬元，同比增加111%，主要原因是購置國產電腦等辦公設備。

政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，

政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0。

九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市交通運輸局年初資產總額為535.54萬元。總體情況為流動資產1.36萬元，較上年減少3.75萬元，同比下降73.38%，主要原因是其他應收款減少；固定資產534.18萬元，較上年增加29.63萬元，同比增加5.87%，主要原因是購置辦公設備。

其中固定資產：房屋5606.51平方米，價值419.75萬元；土地21007平方米，價值304.52萬元；車輛1輛，價值19.78萬元；辦公家具價值13.36萬元；其他資產價值51.66萬元。

十，其他事項說明

本年度政府購買服務預算為0，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：交通基礎設施建設和養護，交通行業行政執法管理，交通行業安全生產管理.

2、長期目標1：交通基礎設施建設和養護，交通行業行政執法管理，交通行業安全生產管理，具體指標設置為：

產出指標：國省道建設里程＞100公里，國省道養護里程＞339公里，農村公路建設里程＞200公里，農村公路養護里程＞3500公里，指標設立依據是上級計劃標準.

效益指標：公路基礎設施改善度＞80%，公路安全保障水平＞80%，指標設立依據是上級計劃標準.

滿意度指標：服務對象滿意度＞80%，指標設立依據是上級計劃標準.

3、年度目標1：交通基礎設施建設和養護，交通行業行政執法管理，交通行業安全生產管理，具體指標設置為：

產出指標：國省道建設里程＞100公里，國省道養護里程＞339公里，農村公路建設里程＞200公里，農村公路養護里程＞3500公里，指標設立依據是上級計劃標準.

效益指標：公路基礎設施改善度＞80%，公路安全保障水平＞80%，指標設立依據是上級計劃標準.

滿意度指標：服務對象滿意度＞80%，指標設立依據是上級計劃標準

若有多個年度目標，請按上述樣式分別說明。

廣水市交通運輸局2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

1、“鄉村道路建設養護項目”主要內容是：廣水市鄉村道路建設和養護里程300公里.。2024年預算安排309萬元，其中：309萬元資金來源為當年一般公共預算資金，

2、項目績效總目標是：廣水市鄉村道路建設和養護里程300公里.

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：鄉村道路建設和養護里程300公里，指標設立依據是上級計劃標準.

效益指標：促進公路沿線經濟發展＞80%，指標設立依據是上級計劃標準，

滿意度指標：服務對象滿意度＞80%，指標設立依據是上級計劃標準

廣水市交通運輸局2024年部門預算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。