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目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2023年部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市交通運(yùn)輸局主要職責(zé)如下:

1、組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

2、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

3、根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。??

4、負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。??

5、負(fù)責(zé)全市公路、水路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。??

6、負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶的檢驗、汽車的檢測和公路路政以及汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理。

7、承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。??

8、負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)，職工隊伍建設(shè)，組織、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)人才預(yù)測、教育、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定和勞動工資工作，負(fù)責(zé)局所屬單位干部人事管理工作。??

10、承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、工程綜合股、財務(wù)審計股、安全運(yùn)輸股、政策法規(guī)股;下設(shè)市公路管理局、市道路運(yùn)輸管理局、市交通物流發(fā)展中心、市地方海事處、市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算包括:廣水市交通運(yùn)輸局本級、廣水市公路管理局、廣水市道路運(yùn)輸管理局、廣水市交通物流發(fā)展中心、廣水市地方海事處、廣水市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制320名，實(shí)有320人，其中:在編在職320名，退休人員368名。

第二部分:2023部門預(yù)算表

廣水市交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市交通運(yùn)輸局2023年收入總預(yù)算22713.15萬元，其中:本年收入17205.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5508萬元，較上年預(yù)算安排增加14944.94萬元，同比增加192.38%，主要原因是2023年普通公路建設(shè)資金增加。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款收入17205.15萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:一般公共預(yù)算撥款收入3478萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位收入1030萬元。

(二)廣水市交通運(yùn)輸局2023年支出總預(yù)算22713.15萬元，其中:本年安排支出17205.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5508萬元，較上年預(yù)算安排支出增加14944.94萬元，同比增長192.38%，主要原因是普通公路建設(shè)資金增加。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出17205.15萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出5508萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出21683.15萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元;單位資金支出1030萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:社會保障和就業(yè)支出413.49萬元;衛(wèi)生健康支出60.69萬元;交通運(yùn)輸支出22201.88萬元;住房保障支出37.09萬元;

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出1676.05萬元;商品和服務(wù)支出112.3萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助33.82萬元。??

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出1822.17萬元(其中人員類1709.87萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類112.3萬元);項目支出20890.98萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市交通運(yùn)輸局2023年財政撥款收入預(yù)算22713.15萬元，較上年增加14944.94萬元，同比增長192.38%，主要原因是普通公路建設(shè)資金增加。

1.財政撥款本年收入:一般公共預(yù)算撥款17205.15萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款5508萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市交通運(yùn)輸局2023年財政撥款支出預(yù)算22713.15萬元，較上年增加14944.94萬元，同比增長192.38%，主要原因是2023年普通公路建設(shè)資金增加。

1.財政撥款本年支出:社會保障和就業(yè)支出413.49萬元;衛(wèi)生健康支出60.69萬元;交通運(yùn)輸支出22201.88萬元;住房保障支出37.09萬元;??

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市交通運(yùn)輸局一般公共預(yù)算支出21683.15萬元，較上年增加14944.94萬元，同比增加192.38%，主要原因是普通公路建設(shè)資金增加。??

1.一般公共預(yù)算本年支出:人員經(jīng)費(fèi)安排支出1709.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出51.97萬元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出15443.31萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn):人員經(jīng)費(fèi)支出202.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出60.33萬元，項目經(jīng)費(fèi)支出4215.66萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為14.53萬元，較上年減少1.47萬元，同比減少9.18%，主要原因是:貫徹中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.03萬元，較上年減少0.97萬元，同比減少10.77%，主要原因是:貫徹中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少7.14%。主要原因是:貫徹中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算51.97萬元，較上年減少1.25萬元，同比下降2.39%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

其中:辦公費(fèi)5.8萬元;印刷費(fèi)1萬元;郵電費(fèi)3.5萬元;差旅費(fèi)3.95萬元;會議費(fèi)1萬元;福利費(fèi)3萬元;日常維修費(fèi)0萬元;專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元;辦公用房水電費(fèi)4萬元;辦公用房取暖費(fèi)0萬元;辦公用房物業(yè)管理費(fèi)3.5萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.03萬元;其他費(fèi)用1萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市交通運(yùn)輸局政府采購總預(yù)算19329.42萬元。其中:

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比0%，面向小微企業(yè)5.1萬元，總采購量同比0%。

政府采購貨物預(yù)算5.1萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，政府采購工程預(yù)算19324.32萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市交通運(yùn)輸局年初資產(chǎn)總額為509.66萬元。總體情況為流動資產(chǎn)5.11萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少3.76%，主要原因是出納備用金減少;固定資產(chǎn)504.55萬元，較上年增加36.55萬元，同比增長7.81%，主要原因是購置設(shè)備。

其中固定資產(chǎn):房屋5606.51平方米，價值419.75萬元;土地21007平方米，價值304.52萬元;車輛1輛，價值19.78萬元;辦公家具價值13.36萬元;其他資產(chǎn)價值51.66萬元。

十、其他說明事項

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算為0，以空表列示。

第四部分:預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

廣水市交通運(yùn)輸局2023年整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

廣水市交通運(yùn)輸局2023年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2023年廣水市交通運(yùn)輸局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為:鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)、老年人免費(fèi)乘車補(bǔ)助、交通行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)。

第五部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財政撥款安排的因公出國??(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。