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目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

????十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????十一、關(guān)于政府采購支出說明

????十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

????十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　廣水市人力資源和社會(huì)保障局主要負(fù)責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

(二)擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)管理，指導(dǎo)全市人力資源市場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

(三)負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補(bǔ)助資金使用計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)就業(yè)形勢(shì)分析研判、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂并組織實(shí)施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金稽核、預(yù)測(cè)預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

(五)承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育等制度，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來廣水工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

(六)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎(jiǎng)懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實(shí)施。

(七)會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(八)實(shí)施國家功勛榮譽(yù)制度，規(guī)范全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

(九)會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十)擬訂勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度并組織實(shí)施，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施勞動(dòng)合同制度，組織落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市人力資源和社會(huì)保障局從決算單位構(gòu)成看，廣水市人力資源和社會(huì)保障局決算包括：廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)決算、廣水市人才服務(wù)局決算、廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局決算、廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局決算、廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局決算、廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理決算。

? ? ?廣水市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)股（法制股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股（人力資源流動(dòng)管理股）、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理與職稱股、事業(yè)單位人事管理股、勞動(dòng)關(guān)系股（調(diào)解仲裁管理股）、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、勞動(dòng)保障監(jiān)察股、人事股、下設(shè)人才服務(wù)局、勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局、勞動(dòng)就業(yè)管理及技工學(xué)校7個(gè)單位。現(xiàn)有編制183名，實(shí)有編制176人；在編在職176人，?實(shí)有人員187人，其中，行政編制在職人數(shù)24人，事業(yè)編在職人數(shù)140人，差額人員在職人數(shù)10人，三支一扶人員6人，工勤人員在職人數(shù)2名，借調(diào)1人，臨聘人員2人，自收自支1人。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市人力資源和社會(huì)保障局（匯總）2022年決算公開表.pdf

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為2785.21萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少1486.52萬元，下降35%，主要原因是：在2021年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在2022年度相對(duì)就減少較多。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)2454.07萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少1362.75萬元，下降36%。其中：財(cái)政撥款收入2417.85萬元，占本年收入99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入36.23萬元，占本年收入1%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2521.94萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少1418.65?萬元，下降56%。其中：基本支出2266.36萬元，占本年支出90%；項(xiàng)目支出255.58萬元，占本年支出10%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2608.79萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1203.68萬元，下降46%。主要原因是在2021年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在2022年度相對(duì)就減少較多。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2417.85萬元，比2021年度決算數(shù)減少1231.87 萬元。減少主要原因是在2021年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在2022年度相對(duì)就減少較多。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是無此項(xiàng)收入。國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是無此項(xiàng)收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2483.46萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1138.06萬元，下降31%。主要原因是在2021年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，在2022年度相對(duì)就減少較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2483.46萬元，主要用于以下方面：

1.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出2483.46萬元，占100%。主要是用于人員經(jīng)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2541.8萬元，支出決算為2483.46萬元，完成年初預(yù)算的98%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2541.8萬元，支出決算為2483.46萬元，完成年初預(yù)算的98%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：年末有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2227.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1952.63萬元，主要包括：基本工資745.37萬元、津貼補(bǔ)貼359.79萬元、獎(jiǎng)金61.95萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)6.26萬元萬元、績(jī)效工資213.02萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)234.29萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)21.67萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)127.36萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.88萬元、住房公積金95.26萬元、其他工資福利支出11.58萬元、生活補(bǔ)助64.37萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.84萬元。

公用經(jīng)費(fèi)275.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)43.64萬元、印刷費(fèi)15.8萬元、咨詢費(fèi)4萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)1.81萬元、電費(fèi)13.9萬元、郵電費(fèi)22萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.95萬元、差旅費(fèi)10.88萬元、維修(護(hù))費(fèi)7.94萬元、會(huì)議費(fèi)1.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.79萬元、勞務(wù)費(fèi)7.32萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)84.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.39萬元、福利費(fèi)16.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.18萬元、其他交通費(fèi)用4.23萬元、稅金及附加費(fèi)用0.53萬元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬元 、辦公設(shè)備購置4.36萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

????2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為12.14萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.66萬元，同比下降38%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少4.06萬元，同比下降25%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛；

公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o此項(xiàng)支出，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.18萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.44萬元，同比減少7%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少4.53萬元，同比下降42%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策節(jié)約開支；

公務(wù)接待費(fèi)5.96萬元，國內(nèi)公務(wù)接待102批次1011人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.76萬元，原同比下降39%，因?yàn)椋喉憫?yīng)國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)增加0.47萬元，同比增加8%，原因?yàn)椋何飪r(jià)上漲及業(yè)務(wù)活動(dòng)增加.。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?275.25萬元（辦公費(fèi)43.64萬元、印刷費(fèi)15.8萬元、咨詢費(fèi)4萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)1.81萬元、電費(fèi)13.9萬元、郵電費(fèi)22萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.95萬元、差旅費(fèi)10.88萬元、維修(護(hù))費(fèi)7.94萬元、會(huì)議費(fèi)1.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.79萬元、勞務(wù)費(fèi)7.32萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)84.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.39萬元、福利費(fèi)16.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.18萬元、其他交通費(fèi)用4.23萬元、稅金及附加費(fèi)用0.53萬元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬元 、辦公設(shè)備購置4.36萬元），比年初預(yù)算數(shù)增加165.44萬元，增長(zhǎng)60%。與上年數(shù)減少222.4萬元，降低45%。主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支（辦公費(fèi)減少10.35萬元、印刷費(fèi)減少17.23萬元、咨詢費(fèi)增加3萬元、手續(xù)費(fèi)減少0.03萬元、水費(fèi)增加0.71萬元、電費(fèi)增加0.76萬元、郵電費(fèi)增加0.89萬元、物業(yè)管理費(fèi)減少0.43萬元、差旅費(fèi)減少18.91萬元、維修(護(hù))費(fèi)減少8.44萬元、會(huì)議費(fèi)增加0.47萬元、培訓(xùn)費(fèi)減少0.34萬元、公務(wù)接待費(fèi)增加0.43萬元、勞務(wù)費(fèi)減少8.72萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少108.55萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加3.85萬元、福利費(fèi)增加4.57萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少4.53萬元、其他交通費(fèi)用增加增加1.02萬元、稅金及附加費(fèi)用增加0.53萬元、其他商品和服務(wù)支出減少1.04萬元、辦公設(shè)備購置54.85萬元、 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新減少0.60萬元、贈(zèng)與減少3.15萬元）

????十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市人力資源和社會(huì)保障局2022年度政府采購支出總額?4.36萬元，其中：政府采購貨物支出?4.36?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務(wù)支出?0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的0%。

????十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2022年?12 月 31 日，廣水市人力資源和社會(huì)保障局共有車輛?1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、其他用車?0?輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值?100 萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市人力資源和社會(huì)保障局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金121.38萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看：

1.積極開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，開展“農(nóng)民工工資支付情況專項(xiàng)檢查”、“非法用工檢查”、“ 用工單位遵守勞動(dòng)合法情況專項(xiàng)檢查”等；

2、參加社會(huì)保險(xiǎn)和繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的情況及收取抵押金等專查；勞動(dòng)執(zhí)法年審，年審覆蓋達(dá)100%。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，本年度主要任務(wù)是提高人力資源社會(huì)保障信息化水平，勞動(dòng)監(jiān)察企業(yè)年審工作，參加社會(huì)保險(xiǎn)和繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的情況及收取抵押金等專查；勞動(dòng)執(zhí)法年審，年審覆蓋率達(dá)100%。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，本年度主要任務(wù)是提高人力資源和社會(huì)保障信息化水平，勞動(dòng)監(jiān)察企業(yè)年審工作。

人社局2022年整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

人才服務(wù)局2022年整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

2022年度廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局整體部門自評(píng)表.pdf

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

①廣水市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)項(xiàng)目：

勞動(dòng)監(jiān)察，勞動(dòng)人事仲裁，勞動(dòng)能力鑒定及社保卡辦理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為56萬元，執(zhí)行數(shù)為56萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是社保卡的應(yīng)用提高；二是能勞動(dòng)能力的鑒定及勞動(dòng)監(jiān)察和人事仲裁。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是社保卡應(yīng)用認(rèn)知不全；二是勞動(dòng)監(jiān)察不到位。下一步改進(jìn)措施：一是對(duì)社保卡作用的宣傳加大；二是加大勞動(dòng)監(jiān)察力度

檔案數(shù)字化管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為65.38萬元，完成預(yù)算33％。主要產(chǎn)出和效益：一是檔案數(shù)字化管理8萬冊(cè)；二是聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)整理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是檔案管理不到位，下一步改進(jìn)措施：加大檔案管理整改力度

人社局2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

②廣水市人才服務(wù)局項(xiàng)目

事業(yè)單位招聘考務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62萬元，執(zhí)行數(shù)為21.3萬元，完成預(yù)算34％。主要產(chǎn)出和效益：一是事業(yè)單位公開招聘次數(shù)≥6次；二是事業(yè)單位公開招聘完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：事業(yè)單位招聘考務(wù)次數(shù)沒達(dá)到預(yù)算數(shù)量。下一步改進(jìn)措施：年初預(yù)算要求打得精細(xì)準(zhǔn)確

人才局2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

③廣水市勞動(dòng)就業(yè)管理局2022年無項(xiàng)目支出預(yù)算

④廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局項(xiàng)目

“基金保險(xiǎn)事務(wù)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80.02萬元，執(zhí)行數(shù)為80.02萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)核定人數(shù)年終指標(biāo)數(shù)23730人，核定率?100%?。二是年底完成參保率達(dá)到?100%，參保單位滿意度達(dá)100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于改革的特殊性?，導(dǎo)致我市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)基金從上線運(yùn)行之日起已經(jīng)穿底?，缺口部分全部由地方財(cái)政負(fù)責(zé)保底。二是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工在職、退休比例嚴(yán)重失衡，基金每月征收、發(fā)放赤字增大，形成機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)基金對(duì)財(cái)政嚴(yán)重依賴。下一步改進(jìn)措施：一是做好社保風(fēng)險(xiǎn)稽核管控及退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證稽核工作；二是積極推進(jìn)應(yīng)納入?yún)⒈挝缓腿藛T新增納入工作?，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，做好社保基金管理工作。

“辦公設(shè)備購置維修維護(hù)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.63萬元，執(zhí)行數(shù)為9.63萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是設(shè)備購置數(shù)量25臺(tái)，設(shè)備質(zhì)量合格率為100%；二是設(shè)備使用率為100%，設(shè)備使用年限為5年，設(shè)備使用人員滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是政府采購預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確；二是固定資產(chǎn)管理制度有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算管理，結(jié)合單位實(shí)際，科學(xué)測(cè)算項(xiàng)目活動(dòng)支出明細(xì)；二是完善固定資產(chǎn)管理制度中涉及固定資產(chǎn)的采購、保管、驗(yàn)收及報(bào)廢等所有方面的內(nèi)容。

“稽核監(jiān)管”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是下鄉(xiāng)稽核的頻次為50次，稽查覆蓋率為100%，稽核任務(wù)按時(shí)完成率為100%；二是問題整改落實(shí)率為100%，稽核人員被投訴次數(shù)為0次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于追回重復(fù)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇難度大，存在疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，工作量大，項(xiàng)目預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：提升資金使用效率，強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算管理。

“突發(fā)應(yīng)急處理事務(wù)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.95萬元，執(zhí)行數(shù)為5.95萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是突發(fā)應(yīng)急處理事件為4件，突發(fā)事件及時(shí)處理率為100%；二是防控效果為可持續(xù)，滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：突發(fā)應(yīng)急事務(wù)具有偶然性與不確定性，在預(yù)算編制中需要全方面考慮單位發(fā)展過程中可能出現(xiàn)的問題。下一步改進(jìn)措施：正確把握處置突發(fā)事項(xiàng)的原則，提高預(yù)防和處置能力，根據(jù)單位實(shí)際情況，合理預(yù)測(cè)突發(fā)應(yīng)急事務(wù)發(fā)生的可能性，提高項(xiàng)目預(yù)算編報(bào)質(zhì)量。

“三支一扶人員待遇”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.13萬元，執(zhí)行數(shù)為23.13萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是三支一扶人員人數(shù)為3人，待遇發(fā)放及時(shí)率為100%，待遇發(fā)放完成時(shí)間為年底，發(fā)放金額為231299元；二是單位人才隊(duì)伍明顯改善，三支一扶人員滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于三支一扶項(xiàng)目資金撥付時(shí)間較晚，單位需先墊發(fā)三支一扶人員工資。下一步改進(jìn)措施：加快項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度。?

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

⑤廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局項(xiàng)目

專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57.06萬元，執(zhí)行數(shù)為57.06萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)新版規(guī)程宣傳實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員新規(guī)培訓(xùn)的時(shí)間不長(zhǎng)，原因是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員上午要在鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)，培訓(xùn)地點(diǎn)為本單位，往來不便；二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員新規(guī)培訓(xùn)的次數(shù)過少，原因是1.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不足，2.培訓(xùn)場(chǎng)所設(shè)備有限及場(chǎng)所可容納人數(shù)有限，采取分批培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)線上網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；二是到下鄉(xiāng)分批進(jìn)行集中培訓(xùn)。

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

⑥廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局項(xiàng)目

工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是工傷保險(xiǎn)在職參保人數(shù)28490人，超指標(biāo)完成隨州市分解下發(fā)任務(wù)數(shù)27000人；二是工傷保險(xiǎn)待遇發(fā)放人數(shù)143人，發(fā)放率100%；三是工傷保險(xiǎn)在職參保繳費(fèi)核定準(zhǔn)確率100%，未發(fā)生錯(cuò)誤核定社保費(fèi)情況發(fā)生；四是工傷保險(xiǎn)待遇發(fā)放準(zhǔn)確率100%，未發(fā)生應(yīng)發(fā)未發(fā)、遲發(fā)、漏發(fā)情況發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：工傷保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余為負(fù)，主要原因?yàn)槲沂谢鸾Y(jié)余超過24個(gè)靜態(tài)支付月數(shù)，費(fèi)率減半政策持續(xù)執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步擴(kuò)大工傷保險(xiǎn)參保覆蓋面，時(shí)刻監(jiān)控基金運(yùn)行情況，一旦基金出現(xiàn)靜態(tài)支付月數(shù)低于24個(gè)月，立即提請(qǐng)隨州市級(jí)暫停費(fèi)率減半政策

三支一扶人員”待遇保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.38萬元，執(zhí)行數(shù)為14.38萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障三支一扶人員的待遇；二是“三支一扶”人員待遇落實(shí)到位100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)和科學(xué)的工作機(jī)制，導(dǎo)致工作效率有所下降，主要原因是三支一扶人員只有兩年服務(wù)期。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)培訓(xùn)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間，提供系統(tǒng)培訓(xùn)和科學(xué)的工作機(jī)制；二是根據(jù)本人意愿，可以延長(zhǎng)工作期。

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2022年度“三支一扶人員”待遇保障項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

廣水市勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2022年度工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

1、加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目立項(xiàng)和申報(bào)。

2、強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)和管理。

3、完善項(xiàng)項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“用款必須有績(jī)效、沒有績(jī)效必問責(zé)”強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

其他需要說明事項(xiàng):無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。