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目錄

第一部分 單位概況

1、主要職責

2、機構(gòu)設置

3、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市市場監(jiān)督管理局主要職責如下：

1.負責轄區(qū)市場綜合監(jiān)督管理。

2.負責轄區(qū)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

3.負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4.負責組織市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

5.負責監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。????????????????????????????????????????

6.負責宏觀質(zhì)量管理。????????????????????????????????????????????????????????

7.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。?????????????????????????? ?????????????????????

8.負責特種設備安全監(jiān)督管理。????????????????????????????????????????????

9.負責食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。?????????????????????????????????????????????

10.負責食品安全監(jiān)督管理。?????????????????????????????????????????????

11.負責統(tǒng)一管理計量工作。??????????????????????????????????????? ??????????

12.負責統(tǒng)一管理標準化工作。???????????????????????????????????????????????????

13.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。?????????????????????????????????????????????

14.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認證認可工作。??????????????????????????????

15.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。???????????????

16.負責藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。????????????

17.負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準管理。???????????????????????????????????????

18.負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。????????????????????????????????????

19.負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市風險管理。????????????????????????????

20.負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。??????????????????????????????? ?

21.負責知識產(chǎn)權(quán)保護。??

22.負責促進知識產(chǎn)權(quán)運用。????????????????????????????

23.負責建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務體系。??????????????????????????????????????????? ???????

24.指導市消費者委員會開展消費維權(quán)工作。????????????????????? ????????????

25.完成上級交辦的其他任務。???

二、機構(gòu)設置

廣水市市場監(jiān)督管理局內(nèi)設辦公室、綜合規(guī)劃和改革股、政策法規(guī)股、執(zhí)法稽查股、登記注冊和行政審批股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡交易和市場合同監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭股、廣告監(jiān)督管理股、消費者權(quán)益保護股、綜合協(xié)調(diào)應急股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、餐飲服務監(jiān)督管理股、藥品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管股、特種設備安全監(jiān)察股、計量股、標準化和認證認可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)股、財務審計股、人事股等23個股室，另設機關黨委和老干部股。

下轄機構(gòu)包括17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管所和直屬機構(gòu)市場監(jiān)督管理執(zhí)法大隊。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

從預算單位構(gòu)成看，2022年廣水市市場監(jiān)督管理局部門預算包括：廣水市市場監(jiān)督管理局本級預算。無二級單位預算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市市場監(jiān)督管理局本級

從單位人員情況看，行政編制120人，事業(yè)編制待核定。實有303人，其中：在編在職303名，借調(diào)人員0名。

2022年本單位現(xiàn)有編制206名，實有290人，其中：在編在職290名，離休人員0名，退休人員0名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2022部門預算表

市場監(jiān)督管理局2022年部門預算公開表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年收入總預算5001萬元，其中：本年收入4674.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.36萬元，較上年預算安排減少145.51萬元，同比下降2.83%，主要原因是在職人員辦理退休和調(diào)出減少11人。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入4659.64萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入15萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預算撥款收入270.89萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入55.47萬元。

（二）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年支出總預算5001萬元，其中：本年安排支出4674.64萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余326.36萬元，較上年預算安排支出減少145.51萬元，同比下降2.83%，主要原因是在職人員辦理退休和調(diào)出11人。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出4674.64萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出326.36萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出4930.53萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出70.47萬元。

3.本年安排支出按功能劃分：一共公共服務支出3760.80萬元；社會保障和就業(yè)支出724.55萬元；衛(wèi)生健康支出225.40萬元；住房保障支出290.25萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出3886.67萬元；商品和服務支出672.71萬元；對個人和家庭的補助361.55萬元；資本性支出34.68萬元；對企業(yè)補助45.39萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出4559.62萬元（其中人員類4248.22萬元、運轉(zhuǎn)類311.40萬元）；項目支出441.38萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年財政撥款收入預算4659.64萬元，較上年增加64.07萬元，同比增長1.39%，主要原因是人員經(jīng)費預算標準提高。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款4659.64萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款270.89萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市市場監(jiān)督管理局2022年財政撥款支出預算4930.53萬元，較上年減少196.98萬元，同比下降3.84%，主要原因是上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少261.06萬元。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出3690.32萬元；社會保障和就業(yè)支出724.55萬元；衛(wèi)生健康支出225.40萬元；住房保障支出290.26萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市市場監(jiān)督管理局2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為44.70萬元，較上年減少14.40萬元，同比下降24.37%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項規(guī)定嚴控“三公”費用。

其中：公務用車運行費26.70萬元，較上年減少7.40萬元，同比下降21.70%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項規(guī)定嚴控“三公”費用。；公務接待費18.00萬元，較上年減少7.00萬元，同比下降28.00%，主要原因是：繼續(xù)按中央八項規(guī)定嚴控“三公”費用。

五、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市市場監(jiān)督管理局機關運行經(jīng)費支出預算672.71萬元，較上年增加84.6萬元，同比增長12.58%，主要原因是2022年機關運行費新增了執(zhí)法制式服裝購置費118.6萬元。

其中：辦公費45萬元；印刷費38萬元；郵電費7.5萬元；差旅費52萬元；福利費15萬元；日常維修費37萬元；專用材料及一般設備購置費58.68萬元；辦公用房水電費30萬元；辦公用房物業(yè)管理費5萬元；公務用車運行維護費26.7萬元；其他費用357.83萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市市場監(jiān)督管理局政府采購總預算34.68萬元。其中：

面向小微企業(yè)34.68萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算34.68萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市市場監(jiān)督管理局年初資產(chǎn)總額為2179.33萬元。總體情況為流動資產(chǎn)1048.03萬元，較上年減少491.73萬元，同比下降31.94%，主要原因是單位墊付退休金結(jié)算了561.38萬元；固定資產(chǎn)1131.30萬元，較上年減少105.35萬元，同比下降8.52%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。

其中固定資產(chǎn)：房屋27382.55平方米，價值839.35萬元；土地45097.26平方米，價值240.80萬元；車輛28輛，價值65.20萬元；辦公家具價值45.02萬元；其他資產(chǎn)價值46.28萬元。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

2022年廣水市市場監(jiān)督管理局預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目5個，具體為：市場秩序執(zhí)法、食品藥品安全監(jiān)管、液化氣瓶信息化管理、著裝購置費、藥品監(jiān)管補助資金（中央）。

?市場秩序執(zhí)法專項

?績效目標申報表 市場秩序執(zhí)法.pdf

?食品藥品安全監(jiān)管

?績效目標申報表 食品藥品安全監(jiān)管.pdf

液化氣瓶信息化管理

績效目標申報表 液化氣瓶信息化管理.pdf

服裝購置費

績效目標申報表 服裝購置費.pdf

藥品監(jiān)管補助資金（中央）

績效目標申報表 藥品監(jiān)管補助資金（中央）.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

本年度重點績效目標是市場秩序執(zhí)法專項和服裝購置費專項。

市場秩序執(zhí)法專項是市場監(jiān)督管理局主要的經(jīng)費保障項目，承擔了市場監(jiān)督管理局除食品藥品監(jiān)管之外的所有公務執(zhí)法費用，包括發(fā)展市場主體費用、商品質(zhì)量抽檢費用、公共服務收費價格監(jiān)管費用、企業(yè)信用基礎建設費用、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管費用、特種設備安全監(jiān)管費用、執(zhí)法裝備更新費用等等。績效目標的設立基于歷年工作開展情況和本年經(jīng)費保障狀況。

服裝購置費專項是為市場監(jiān)督管理局購置執(zhí)勤執(zhí)法制式服裝設立的，目的是按司法部、財政部和市場監(jiān)督管理總局要求規(guī)范單位執(zhí)法，采購的制式服裝和相應標識。該項目經(jīng)過市政府審批，通過省市場監(jiān)督管理局參加全省政府集中采購。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。