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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市市場監督管理局主要職責如下：

1.負責轄區市場綜合監督管理。

2.負責轄區市場主體統一登記注冊。

3.負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4.負責組織市場監管綜合行政執法工作。

5.負責監督管理規范市場秩序。

6.負責宏觀質量管理。

7.負責產品質量安全監督管理。

8.負責特種設備安全監督管理。

9.負責食品監督管理綜合協調。

10.負責食品安全監督管理。

11.負責統一管理計量工作。

12.負責統一管理標準化工作。

13.負責統一管理檢驗檢測工作。

14.負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

15.負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

16.負責藥品（含中藥、民族藥）、醫療器械和化妝品安全監督管理。

17.負責藥品、醫療器械、化妝品標準管理。

18.負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。

19.負責藥品、醫療器械和化妝品上市風險管理。

20.負責藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。

21.負責知識產權保護。

22.負責促進知識產權運用。

23.負責建立知識產權公共服務體系。

24.指導市消費者委員會開展消費維權工作。

25.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.廣水市市場監督管理局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構26個，分別為：辦公室、綜合規劃和改革股、政策法規股、執法稽查股、登記注冊和行政審批股、信用監督管理股、網絡交易和市場合同監督管理股、價格監督檢查和反不正當競爭股、廣告監督管理股、消費者權益保護股、綜合協調應急股、產品質量安全監督管理股、食品生產安全監督管理股、食品流通質量安全監督管理股、餐飲服務監督管理股、藥品生產經營監管股、醫療器械和化妝品監管股、特種設備安全監察股、計量股、標準化和認證認可監督管理股、知識產權股、財務審計股、人事股、機關黨委、老干部股、工會。

3.下設部門（單位）18個，分別為：市場監督管理執法大隊、應山市場監管所、城郊市場監管所、十里市場監管所、廣水市場監管所、武勝關市場監管所、楊寨市場監管所、李店市場監管所、太平市場監管所、陳巷市場監管所、駱店市場監管所、長嶺市場監管所、馬坪市場監管所、余店市場監管所、關廟市場監管所、吳店市場監管所、郝店市場監管所、蔡河市場監管所。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市市場監督管理局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市市場監督管理局本級。

(2)納入本級預算管理的未獨立核算單位18個，分別為：市場監督管理執法大隊、應山市場監管所、城郊市場監管所、十里市場監管所、廣水市場監管所、武勝關市場監管所、楊寨市場監管所、李店市場監管所、太平市場監管所、陳巷市場監管所、駱店市場監管所、長嶺市場監管所、馬坪市場監管所、余店市場監管所、關廟市場監管所、吳店市場監管所、郝店市場監管所、蔡河市場監管所。

2.2023年廣水市市場監督管理局納入預算管理人員292人。

(1)核定編制206名，其中：行政編制120名，事業編制86名。

(2)實有人員292人，其中：在職在編277人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員15人（遺屬生活困難人員15人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市市場監督管理局2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市市場監督管理局2023年收入總預算5452.71萬元，其中：本年收入5035.31萬元，上年結轉417.4萬元，較上年預算安排增加451.71萬元，同比增加9.03%，主要原因是：在職人員績效獎發放標準調整和退休待遇發放標準調整。

(1)本年收入：一般公共預算撥款4985.31萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入50萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉417.4萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市市場監督管理局2023年支出總預算5452.71萬元，較上年預算安排支出增加451.71萬元，同比增加9.03%，主要原因是：在職人員績效獎發放標準調整和退休待遇發放標準調整。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5035.31萬元；上年結轉安排支出417.4萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出5402.71萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出50萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出4203.64萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出671.11萬元；衛生健康支出308.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出16萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出253.3萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出4449.73萬元；商品和服務支出571.84萬元；對個人和家庭的補助313.14萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出118萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4762.87萬元；運轉類支出256.84萬元；特定目標類支出433萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市市場監督管理局2023年財政撥款收入預算5402.71萬元，較上年增加472.18萬元，同比增加9.58%，主要原因是：在職人員績效獎發放標準調整和退休待遇發放標準調整。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款4985.31萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款417.4萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市市場監督管理局2023年財政撥款支出預算5402.71萬元，較上年增加472.18萬元，同比增加9.58%，主要原因是：在職人員績效獎發放標準調整和退休待遇發放標準調整。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出4153.64萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出671.11萬元；衛生健康支出308.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出16萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出253.3萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市市場監督管理局2023年一般公共預算支出5402.71萬元，較上年增加472.18萬元，同比增加9.58%，主要原因是：在職人員績效獎發放標準調整和退休待遇發放標準調整。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出4985.31萬元。其中：人員經費4295.47萬元，公用經費256.84萬元，項目支出433萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出417.4萬元。其中：人員經費417.4萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出4153.64萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出671.11萬元；衛生健康支出308.65萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出16萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出253.3萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市市場監督管理局2023年一般公共預算基本支出4969.71萬元，較上年增加480.56萬元，同比增加10.7%，主要原因是：在職人員績效獎發放標準調整和退休待遇發放標準調整。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費4712.87萬元。其中：工資福利支出4399.73萬元；對個人和家庭補助313.14萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費256.84萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市市場監督管理局2023年一般公共預算“三公”經費安排數為90萬元，較上年增加45.3萬元，同比增加101.34%，主要原因是：2023年新增6臺公務用車更新購置預算48萬元。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.公務用車購置48萬元，較上年增加48萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2023年新增公務用車（執法車輛）更新預算48萬元，上年無購車預算。

3.公務用車運行維護費26萬元，較上年減少0.7萬元，同比減少2.62%，主要原因是：繼續按照中央八項規定壓縮三公經費。

4.公務接待費16萬元，較上年減少2萬元，同比減少11.11%，主要原因是：繼續按照中央八項規定壓縮三公經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市市場監督管理局2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市市場監督管理局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市市場監督管理局2023年機關運行經費支出預算256.84萬元，較上年減少56.34萬元，同比減少17.99%，主要原因是：人員減少17人和維修費用預算（2022年34.99萬元）不再安排。

1.一般公共預算安排機關運行經費256.84萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費191.24萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費5.54萬元；電費22萬元；郵電費10萬元；取暖費0萬元；物業管理費5萬元；差旅費 0萬元；福利費16.39萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用128.32萬元；其他商品和服務支出3.99萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費65.6萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0.1萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費10萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用5.5萬元；其他商品和服務支出50萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市市場監督管理局2023年政府采購總預算118萬元，較上年增加83.32萬元，同比增加240.25%，主要原因是：新增公務用車（執法車輛）更新48萬元和基層單位房屋大型維修45萬元。

1.按采購對象分：面向中小企業采購93萬元，較上年增加93萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2023年新增公務用車（執法車輛）更新48萬元和基層單位房屋大型維修45萬元，上年無預算；面向小微企業采購25萬元，較上年減少9.68萬元，同比減少27.91%，主要原因是：因資金緊張設備購置預算壓縮。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算73萬元，較上年增加38.32萬元，同比增加110.5%，主要原因是：2023年新增公務用車（執法車輛）更新預算48萬元，上年無購車預算；政府采購工程預算45萬元，較上年增加45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2023年預算基層單位房屋大型維修45萬元，上年無此項預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市市場監督管理局2023年年初資產總額為1234.91萬元，較上年減少944.42萬元，同比減少43.34%，主要原因是：2022年初其他應收款（墊付退休人員養老金）946.46萬元于2023年結算完畢。

具體情況為:流動資產135.91萬元，較上年減少912.12萬元，同比減少87.03%，主要原因是：2022年初其他應收款（墊付退休人員養老金）946.46萬元于2023年結算完畢；固定資產1099萬元，較上年減少32.3萬元，同比減少2.86%，主要原因是：新增固定資產65.9萬元，提取固定資產折舊91.1萬元，提取無形資產攤銷8.03萬元。

其中固定資產：房屋27382.55平方米，價值729.28萬元；土地45097.26平方米，價值224.74萬元；車輛28輛，價值30.55萬元；辦公家具價值33.57萬元；其他資產價值80.86萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標：簡化市場主體準入手續，優化營商環境，認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管。突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展。抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力。強化作風建設，提升干部職工精神面貌。

年度目標：簡化市場主體準入手續，優化營商環境，認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管。突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展。抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力。強化作風建設，提升干部職工精神面貌。

2、長期目標1：簡化市場主體準入手續，優化營商環境。

績效指標：發放證件數≥5500份，證件自助辦理率≥70%，不合格市場主體處置率≥95%，企業年報公示率≥95%，企業年報公示率≥95%，證件差錯率≤2%，企業開辦辦證時間≤2個工作日，增加社會就業人數≥3萬人，行政許可工作可持續性≥不斷完善，行政許可辦理人滿意度≥90%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

長期目標2：認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管。

績效指標：市場巡查覆蓋率≥95%，流通領域商品抽檢批次≥200批次，食品和農產品快速檢測批次≥1200批次，一般事項“雙隨機、一公開”抽查比例≥5%，收集藥品不良反應監測報告≥100份，經濟違法案件查處數量≥500個，消費糾紛調解數量≥600件，經濟違法行為查處網上公示率≥90%，上述績效指標設立依據是年初規劃；經濟違法案件查處率≥98%，經濟違法案件網上公示率≥90%，案件辦結時限≤30個工作日，重大特種設備安全事故發生率＝0，經濟案件平均辦理成本≤0.6萬元，監管執法工作可持續性＝持續完善，社會公眾對市場監管工作滿意度≥85%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

長期目標3：突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展。

績效指標：單位防疫物資保障率＝100%，防疫物資檢驗合格率＝100%，鄉村振興駐村數量7個，幫扶目標完成數量7個，防疫政策執行到位率95%，幫扶目標完成率100%，項目完成時間2023年12月，重大政策執行情況＝較好，幫扶村滿意度95%，防疫物資使用人滿意度95%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

長期目標4：抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力。

績效指標：公務用車更新采購數量＝4臺，房屋大型維修項目＝4個，政府采購率＝100%，項目網上公示率＝100%，驗收合格率＝100%，項目設計變更率≤5%，項目完成時間2023年12月，公務用車采購金額48萬元，大型維修合計金額45萬元，單位基礎設施總體水平＝較大提升，公務用車使用人滿意度≥95%，大型維修建設單位滿意度≥95%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

長期目標5：強化作風建設，提升干部職工精神面貌。

績效指標：黨建學習資料保障＝100%，全年開展政治理論學習次數≥12次，邀請專家授課次數≥1次，到紅色基地學習培訓次數≥1次，支部建設質量≥達標，黨組織凝聚力＝提升，黨員群眾滿意度95%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

3、年度目標1：簡化市場主體準入手續，優化營商環境。

績效指標：發放證件數≥5500份，證件自助辦理率≥70%，不合格市場主體處置率≥95%，企業年報公示率≥95%，企業年報公示率≥95%，證件差錯率≤2%，企業開辦辦證時間≤2個工作日，增加社會就業人數≥3萬人，行政許可工作可持續性≥不斷完善，行政許可辦理人滿意度≥90%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

年度目標2：認真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設備、產品質量四個領域安全監管。

績效指標：市場巡查覆蓋率≥95%，流通領域商品抽檢批次≥200批次，食品和農產品快速檢測批次≥1200批次，一般事項“雙隨機、一公開”抽查比例≥5%，收集藥品不良反應監測報告≥100份，經濟違法案件查處數量≥500個，消費糾紛調解數量≥600件，經濟違法行為查處網上公示率≥90%，上述績效指標設立依據是年初規劃；經濟違法案件查處率≥98%，經濟違法案件網上公示率≥90%，案件辦結時限≤30個工作日，重大特種設備安全事故發生率＝0，經濟案件平均辦理成本≤0.6萬元，監管執法工作可持續性＝持續完善，社會公眾對市場監管工作滿意度≥85%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

年度目標3：突出政府階段性工作重點，使市場監管職能更好地服務于地方經濟發展。

績效指標：單位防疫物資保障率＝100%，防疫物資檢驗合格率＝100%，鄉村振興駐村數量7個，幫扶目標完成數量7個，防疫政策執行到位率95%，幫扶目標完成率100%，項目完成時間2023年12月，重大政策執行情況＝較好，幫扶村滿意度95%，防疫物資使用人滿意度95%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

年度目標4：抓好單位內部基礎設施建設，增強履職盡責的能力。

績效指標：公務用車更新采購數量＝4臺，房屋大型維修項目＝4個，政府采購率＝100%，項目網上公示率＝100%，驗收合格率＝100%，項目設計變更率≤5%，項目完成時間2023年12月，公務用車采購金額48萬元，大型維修合計金額45萬元，單位基礎設施總體水平＝較大提升，公務用車使用人滿意度≥95%，大型維修建設單位滿意度≥95%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

年度目標5：強化作風建設，提升干部職工精神面貌。

績效指標：黨建學習資料保障＝100%，全年開展政治理論學習次數≥12次，邀請專家授課次數≥1次，到紅色基地學習培訓次數≥1次，支部建設質量≥達標，黨組織凝聚力＝提升，黨員群眾滿意度95%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“市場秩序執法項目”主要內容是：開展市場日常監管活動，保障市場經營活動有序進行。根據國家賦予的市場管理職責，查處各種經濟違法活動，凈化市場秩序。2023年預算安排95.42萬元，其中：95.42萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：開展市場日常監管活動，保障市場經營活動有序進行。根據國家賦予的市場管理職責，查處各種經濟違法活動，凈化市場秩序。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全覆蓋市場巡查次數≥4次，經濟違法案件查辦數量≥450件，處理消費投訴數量≥620件，組織執法人員培訓數量≥120人次，更新采購設備數量≥85臺套，市場巡查覆蓋率≥95%，經濟違法案件查辦率≥95%，消費者申投訴辦結率＝100%，設備驗收合格率＝100%，案件辦結時限≤30天，消費者投訴辦結時限≤15天，項目成本＝95.42萬元，營商環境＝持續改善，社會公眾滿意度≥85%，設備使用人滿意度≥95%，以上績效指標設定依據是年度工作規劃。

廣水市市場監督管理局2023年部門整體支出績效申報表.pdf

黨建工作專項.pdf

食品安全監管.pdf????

食品小餐飲改造以獎代補資金.pdf

市場秩序執法.pdf

市場主體管理.pdf

新開辦企業贈送印章專項補貼.pdf

藥品事務.pdf

質量安全監管.pdf

專項資產配置.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。