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目??錄

第一部分??單位概況

1、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

(1)負(fù)責(zé)對本市各級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)本市財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

（2）貫徹實(shí)施審計(jì)法律法規(guī)和方針政策，制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃

（3）向市長提交年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會提出本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市政府報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計(jì)結(jié)果。向市政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

（4）根據(jù)《審計(jì)法》的規(guī)定，直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定、向有關(guān)主管單位機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議或移送有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任： 1、市級各部門（含直屬單位）預(yù)算的執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支。 2、事業(yè)單位和使用財(cái)政資金的其他組織的財(cái)務(wù)收支。 3、市政府預(yù)算的執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。 4、市屬國有企業(yè)、國務(wù)院規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的市屬企業(yè)和受委托審計(jì)的金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。 5、市投資和以市投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。 6、市政府及其部門管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。 7、國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。 8、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由市審計(jì)局進(jìn)行審計(jì)的其他事項(xiàng)。

（5）依據(jù)《審計(jì)法》和有關(guān)規(guī)定,對黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督。

（6）組織實(shí)施對貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，組織實(shí)施對市財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與市財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（7）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處重大經(jīng)濟(jì)案件。

（8）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2020年廣水市審計(jì)局部門預(yù)算組成單位是審計(jì)局本級（包含二級單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局、政府投資審計(jì)局），二級單位沒有獨(dú)立核算。

第二部分：2020部門預(yù)算表

廣水市審計(jì)局2020年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市審計(jì)局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市審計(jì)局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算608.66萬元，其中：本年收入528.66萬元，包括一般公共預(yù)算撥款528.66萬元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）80萬元。支出預(yù)算608.66萬元，包括：一般公共服務(wù)支出608.66萬元。2020年財(cái)政撥款本年收入數(shù)較上年年初預(yù)算減少22.92萬元，減少主要原因是非稅收入和一般性轉(zhuǎn)移支付未納入年初預(yù)算。

二、關(guān)于廣水市審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出389.87萬元，其中：本年收入安排支309.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出80萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)540.88萬元）減少151萬元，主要原因是年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出數(shù)較大，把部分人員獎(jiǎng)勵(lì)性缺口部分、公用經(jīng)費(fèi)部分調(diào)至項(xiàng)目支出中。

人員經(jīng)費(fèi)385.11萬元，主要包括：基本工資107.17萬元、津貼補(bǔ)貼151.75萬元、獎(jiǎng)金10萬元、績效工資13.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.2萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.99萬元、住房公積金21.34萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助1.56萬元、其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助0.3萬元。

公用經(jīng)費(fèi)4.75萬元，主要包括：水費(fèi)1.75萬元、電費(fèi)3萬元其他公用經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目資金中支出。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出218.79萬元，其中：本年收入安排支出218.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、政府投資審計(jì)、政策跟蹤審計(jì)、自然資源審計(jì)、審計(jì)信息化、扶貧、黨建等綜合項(xiàng)目203.24萬元。主要包括：審計(jì)業(yè)務(wù)203.24萬元。支出內(nèi)容主要是公用經(jīng)費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)性工資預(yù)算不足部分。

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2.59萬元。主要包括：審計(jì)業(yè)務(wù)2.59萬元。

3、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出12.96萬元。主要包括：審計(jì)業(yè)務(wù)12.96萬元。

三、關(guān)于廣水市審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市審計(jì)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為12萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)12萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與2019年持平，但在使用中會控制實(shí)際發(fā)生數(shù)。

四、關(guān)于廣水市審計(jì)局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市審計(jì)局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市審計(jì)局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.75萬元，比2019年預(yù)算減少1.65萬元，下降25%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市審計(jì)局政府采購預(yù)算64.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算34.7萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市審計(jì)局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1970平方米，價(jià)值86.06萬元；土地3839.6平方米，價(jià)值8萬元；辦公家具價(jià)值4.53萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值45.45萬元。

國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1970平方米，價(jià)值86.06萬元；土地3839.6平方米，價(jià)值8萬元；辦公家具價(jià)值4.53萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值45.45萬元。

（四）預(yù)算績效情況。

1、2020年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

經(jīng)濟(jì)責(zé)任項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

政府投資、政策跟蹤、自然資源項(xiàng)目支出績效目標(biāo).pdf

2、2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

整體支出績效.pdf??

2020年廣水市審計(jì)局預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：部門整體支出績效；政府投資審計(jì)、政策跟蹤審計(jì)、自然資源審計(jì)、審計(jì)信息化、扶貧、黨建等綜合項(xiàng)目績效；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目績效，預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目績效。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

廣水市審計(jì)局??