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目???錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

????8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市審計局主要負責：

（1）對本市各級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實性、合法性和效益進行審計監督，維護本市財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

（2）貫徹實施審計法律法規和方針政策，制定并組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃，制定并組織實施年度審計計劃

（3）向市長提交年度本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市政府委托向市人大常委會提出本級預算執行和其他財務收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向市政府有關部門通報審計情況和審計結果。

（4）根據《審計法》的規定，直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定、向有關主管單位機關提出處理處罰的建議或移送有關部門追究相應責任：?1、市級各部門（含直屬單位）預算的執行情況和決算以及其他財政收支。?2、事業單位和使用財政資金的其他組織的財務收支。?3、市政府預算的執行情況和其他財政收支，財政轉移支付資金。?4、市屬國有企業、國務院規定的國有資本占控股或主導地位的市屬企業和受委托審計的金融機構的資產、負債和損益。?5、市投資和以市投資為主的建設項目的預算的執行情況和決算。?6、市政府及其部門管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支。?7、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。?8、其他法律法規規定應由市審計局進行審計的其他事項。

（5）依據《審計法》和有關規定,對黨政機關和企事業單位領導干部進行經濟責任審計監督。

（6）組織實施對貫徹執行國家財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業審計、專項審計和審計調查，組織實施對市財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與市財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

（7）依法檢查審計決定執行情況，督促糾正和處理審計發現的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處重大經濟案件。

（8）指導和監督內部審計工作。

二、部門預算單位構成

廣水市審計局從預算單位構成看，預算包括：審計局本級預算（包含二級單位經濟責任審計局、政府投資審計局），二級單位沒有獨立核算。

廣水市審計局機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設機構為9個：辦公室（人事教育股）、財政社保審計股、金融經貿審計股、行政事業審計股、農業農村審計股、法規審理股、電子數據審計股、經濟責任審計股、固定資產投資審計股。下設經濟責任審計局、政府投資審計局。現有編制28名，實有61人，其中：在編在職33名，退休人員21名，借調人員0名，聘用人員7名。

第二部分：2021部門預算表

廣水市審計局2021年部門預算表.pdf

第三部分?2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市審計局2021年收支預算總體情況說明

廣水市審計局2021年收入總預算8276747元，其中：本年收入6076747元，上年結轉結余2200000元；支出總預算8276747元，其中：本年支出8276747元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）5729747元，占69.23%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入347000元，占4.19%；上年結轉結余2200000元，占26.58%。

本年支出包括：基本支出5741847元，占69.37%；行政支出2534900元，占30.63%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、關于廣水市審計局2021年財政撥款收支預算總體情況說明

廣水市審計局2021年財政撥款收支預算7299747元，其中：本年收入5729747元，包括一般公共預算撥款5649747元，上級專項轉移支付80000元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）1570000元。支出預算7299747元，包括：一般公共服務支出7299747元。2021年財政撥款本年收入數較上年年初預算增加1213157元，增加主要原因是新招錄人員以及預計房屋修繕費、資產購置費。

三、關于廣水市審計局2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市審計局2021年一般公共預算撥款基本支出5111847元，其中：本年收入安排支出3541847元，上年結轉資金安排支出1570000元。比2020年執行數（決算數6720900元）減少1609053元，主要原因是年初預算安排項目支出數較大，把部分人員獎勵性缺口部分、公用經費部分調至項目支出中。

人員經費4536197元，主要包括：基本工資1285268元、津貼補貼997036元、獎金396421元、績效工資198536元、機關事業單位基本養老保險繳費500000元、職工基本醫療保險繳費315600元、住房公積金535536元、其他社會保障繳費50000元、其他工資福利支出250000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助7800元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費575650元，主要包括：水費17500元、電費30000元、其他交通費用30000元、辦公費58150元、維修（護）費80000元、差旅費50000元、印刷費10000元、會議費30000元、郵電費30000元、委托業務費50000元、公務接待費20000元、物業管理費20000元、培訓費30000元、其他商品和服務支出120000元，其他公用經費在項目資金中支出。

（二）項目支出情況說明。

廣水市審計局2021年一般公共預算撥款項目支出2187900元，其中：本年收入安排支出2187900元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、政府投資審計項目經費32400元。主要包括：審計業務32400元。　

2、經濟責任審計項目經費支出25900元。主要包括：審計業務25900元。

3、預算執行審計項目經費支出129600元。主要包括：審計業務129600元。

4、審計經費補助項目支出2000000元。主要包括：公用經費和獎勵性工資基本支出預算不足部分。

四、關于廣水市審計局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市審計局2021年“三公”經費財政撥款預算數為120000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費120000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算與2020年持平，但在使用中會控制實際發生數。

五、關于廣水市審計局2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市審計局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市審計局本級的機關運行經費財政基本支出撥款預算52500元，比2020年預算增加5000元，增加10.53%，主要原因是新招錄人員。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市審計局政府采購預算647000元，其中：政府采購貨物預算347000元，政府采購服務預算300000元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市審計局占用使用國有資產總體情況為房屋1970平方米，價值860608.2元；土地3839.6平方米，價值80000元；辦公家具價值45340元；其他資產價值454523元。

國有資產分布情況為：

本級部門房屋1970平方米，價值860608.2元；土地3839.6平方米，價值80000元；辦公家具價值45340元；其他資產價值454523元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市審計局2021年部門整體支出績效目標申報表

廣水市審計局2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2.廣水市審計局2021年預算項目支出績效目標申報表

廣水市審計局2021年本級預算執行審計專項資金項目支出績效目標.pdf

廣水市審計局2021年審計經費補助、政府投資審計項目支出績效目標.pdf

廣水市審計局2021年經濟責任審計項目資金項目支出績效目標.pdf

2021年廣水市審計局預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目4個，具體為：部門整體支出績效；審計經費補助和政府投資審計項目；經濟責任審計項目績效，預算執行審計項目績效。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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