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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算明細表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計表

第三部分? 2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會主要負責(zé)

1、團結(jié)引導(dǎo)

2、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)

3、服務(wù)管理

4、自立維權(quán)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會預(yù)算包括：廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級預(yù)算。

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)綜合辦公室單位。現(xiàn)有編制6名，實有5人，其中：在編在職5名。

第二部分：2020部門預(yù)算表

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年財政撥款收支預(yù)算899694元，其中：本年收入899694元，包括一般公共預(yù)算撥款899694元，政府性基金財政撥款預(yù)算0元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算899694元，包括：一般公共服務(wù)支出899694元、社會保障和就業(yè)支出0元。2020年財政撥款較上年增加100684元，增加主要原因是標(biāo)準上升及物價上漲。

二、關(guān)于廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出899694元，其中：本年收入安排支899694元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)1370755.06元）減少471061.06元，下降52%。

人員經(jīng)費574034元，主要包括：基本工資392972元、津貼補貼98256元、獎金0元、績效工資0元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0元、職工基本醫(yī)療保險繳費13080元、住房公積金54776元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出109500元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助23412元。

公用經(jīng)費65660元，主要包括：辦公費4500元、印刷費0元、咨詢費元、手續(xù)費0元、水費0元、電費0元、郵電費8160元、物業(yè)管理費0元、差旅費0元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費8000元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費0元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費用45000元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年無項目支出預(yù)算

三、關(guān)于廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為8000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費8000元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年增加8000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費增加（減少）0元；公務(wù)接待費增加8000元。“三公”經(jīng)費增加主要原因是必要的工作支出。

四、關(guān)于廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年收入總預(yù)算899694元，其中：本年收入899694元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算899694元，其中：本年支出899694元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入899694元，占100%；事業(yè)經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出899694元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級及所屬1個行政單位和0個參公管理（非參公管理）事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算899694元，比2019年預(yù)算增加100684元，增長11%。

（二）政府采購情況

2020年，廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值1500元；其他資產(chǎn)價值46960元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值1500元；其他資產(chǎn)價值46960元。

（四）預(yù)算績效情況。

1.2020文聯(lián)項目申報.pdf

2.?2020文聯(lián)整體支出績效目標(biāo).pdf

廣水市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算撥款項目支出260000元，其中：本年收入安排支出260000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項目及預(yù)算支出如下：

　　1、《映山紅》文學(xué)季刊項目經(jīng)費支出260000元。主要包括：公用支出經(jīng)費260000元，?

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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