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目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分? 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市文化和旅游局主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2、擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

3、科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

4、管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

5、負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6、指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

7、監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

8、指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據(jù)、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

11、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)交流活動(dòng)，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力。

12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市文化和旅游局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市文化和旅游局預(yù)算包括：廣水市文化和旅游局、廣水市圖書(shū)館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動(dòng)中心、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市印臺(tái)書(shū)畫(huà)院。

廣水市文化和旅游局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市圖書(shū)館、廣水市文化館、廣水市博物館、廣水中山文化館、廣水市體育活動(dòng)中心、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市印臺(tái)書(shū)畫(huà)院。總編制人數(shù)60人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制40人(其中：參照公務(wù)員法管理人)。在職實(shí)有人數(shù)198人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制178人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)

?第二部分：2020部門(mén)預(yù)算表

?廣水市文化和旅游局2020年部門(mén)預(yù)算表.pdf

?第三部分?2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市文化和旅游局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算13198073元，其中：本年收入13198073元，包括一般公共預(yù)算撥款13198073元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算13198073元，包括：一般公共服務(wù)支出1014500元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10183573元。2020年財(cái)政撥款較上年增加1368292元，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增資。

二、關(guān)于廣水市文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出12344673元，其中：本年收入安排支出12344673元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)決算數(shù)17215073.17元減少4870400.17元，下降28.29%。

人員經(jīng)費(fèi)10673573元，主要包括：基本工資5887509元、津貼補(bǔ)貼1324896元、獎(jiǎng)金0元、績(jī)效工資708936元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1311302元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)515540元、住房公積金352480元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助572910元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助0元；

公用經(jīng)費(fèi)1671100元，主要包括：辦公費(fèi)51100元、印刷費(fèi)20000元、咨詢(xún)費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)25000元、電費(fèi)40000元、郵電費(fèi)15000元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)50000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)10000元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)80000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1320000元、勞務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)60000元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用0元、其他商品和服務(wù)支出0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出853400元，其中：本年收入安排支出853400元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

1、村村通、村村響運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)支出145800元。主要包括：公用支出145800元，用于無(wú)線(xiàn)數(shù)字廣播電視日常運(yùn)行維護(hù)。

2、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出56700元。主要包括：公用支出56700元，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)及傳承人保護(hù)。

3、館藏文物修復(fù)經(jīng)費(fèi)172900元。主要包括公用支出172900元，用于博物館文物修復(fù)工作。

4、旅游宣傳及文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)105300元。主要包括日常公用支出，用于文旅融合，旅游宣傳。

5、農(nóng)村電影放映經(jīng)費(fèi)162000元。因其職能劃轉(zhuǎn)到市委宣傳部，對(duì)我局屬于委托業(yè)務(wù)。

6、“三張名片”經(jīng)費(fèi)73000元。主要包括公用支出60000元，用于開(kāi)展“書(shū)法、詩(shī)詞、楹聯(lián)”活動(dòng)。

7、體育中心日常維修管理工作經(jīng)費(fèi)56700元。主要包括公用支出。用于體育中心場(chǎng)館日常管理及維修。

8、圖書(shū)館電子閱覽室及購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)81000元。主要包括公用支出。用于市圖書(shū)館電子閱覽室日常管理。

三、關(guān)于廣水市文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為105000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)105000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少45000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)減少45000元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

四、關(guān)于廣水市文化和旅游局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

五、關(guān)于廣水市文化和旅游局2020年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年收入總預(yù)算34198073元，其中：本年收入32295704.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1902368.38元；支出總預(yù)算34198073元，其中：本年支出34198073元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入28198073元，占82.46%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入4097631.62元，占11.98%；上年結(jié)余1902368.38元，占5.56%。

本年支出包括：行政支出19040000元，占55.68%；事業(yè)支出15158073元，占44.32%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　　

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市文化和旅游局本級(jí)及所屬7個(gè)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13198073元，比2019年預(yù)算增加1368292元，增長(zhǎng)11.57%。

（二）政府采購(gòu)情況

　　2020，廣水市文化和旅游局政府采購(gòu)預(yù)算6699100元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1411000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算5288100元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市文化和旅游局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋35393.20平方米，價(jià)值11907491.86元；土地56962.31平方米，價(jià)值548804元；車(chē)輛2輛，價(jià)值145819.40元；辦公家具價(jià)值205077.64元；其他資產(chǎn)價(jià)值1010613元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋22222.20平方米，價(jià)值5299184.24元；土地21346平方米，價(jià)值193050元；車(chē)輛1輛，價(jià)值5997.26元；辦公家具價(jià)值68991.02元；其他資產(chǎn)價(jià)值321704.90元。

組成部門(mén)預(yù)算其他部門(mén)房屋13171平方米，價(jià)值6608307.62元；土地35616.31平方米，價(jià)值355754元；車(chē)輛1輛，價(jià)值139822.14元；辦公家具價(jià)值136086.62元；其他資產(chǎn)價(jià)值688908.50元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1. 廣水市文化和旅游局2020年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

館藏文物項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

非遺項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

農(nóng)村電影放映績(jī)效目標(biāo).pdf

三張名片績(jī)效目標(biāo).pdf

村村通戶(hù)戶(hù)響項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

體育中心項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

圖書(shū)館項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

文旅市場(chǎng)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2. 廣水市文化和旅游局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

2020年廣水市文化和旅游局預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目7個(gè)，具體為：村村通、村村響運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、館藏文物修復(fù)經(jīng)費(fèi)、旅游宣傳經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村電影放映經(jīng)費(fèi)、“三張名片”經(jīng)費(fèi)、圖書(shū)館購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)。

?

廣水市文化和旅游局