- 發布時間：2020-10-28
- 信息來源：廣水市衛生健康局
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??一、預算單位概況
?（一）主要職能
?1、醫療衛生行業管理。
?2、人口與計生事務管理。
?3、公共衛生管理。
?4、老齡人口管理工作。
?5、職業安全監督和健康管理。
??（二）部門預算單位構成
?廣水市衛生健康局預算組成單位有：廣水市衛生健康局機關本級、中醫院、衛生監督綜合執法局、疾病控制中心、廣水市婦幼保健計生服務中心和17家鎮（辦）衛生院。
?廣水市衛生健康局部門單位總編制人數2041人，其中：行政編制69人，事業編制1972人(其中：參照公務員法管理36人)。在職實有人數2282人，其中：行政編制69人，事業編制2213人(其中：參照公務員法管理36人)。
??二、名詞解釋
????一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國?家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
??政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
??????三、關于“三公”經費支出說明
??????2019年“三公”經費預算603200元，機關實際支出139600元。其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置0元、公務用車運行費32500元、公務接待費107100元。接到批次303次，接待人數2142人。與上年預算比較，減少463600元，根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。
??????四、決算收支增減變化情況說明
????2018年部門決算收入94275.67萬元，2019年部門決算收入99494.51萬元，較上年增長5218.84萬元，增長原因主要是公共衛生服務年底項目結算資金、部門醫療收入及人員工資調整增加所致。廣水市衛健局2019年支出總額?98171.73 萬元，按支出經濟分類：基本支出88635.73萬元，其中工資福利支出7428.46萬元、對個人和家庭補助9869萬元、商品和服務支出3022.81萬元，項目支出9536萬元。2018年支出決算90739.99萬元，較去年增加了7431.74萬元，是因為本年工資及社會保險增加了。
??五、關于機關運行經費支出說明
??廣水市衛健局?2019 年度機關運行經費支出4510.32萬元，其中基本支出1301.77萬元、項目支出3208.55萬元。一般公共預算工資支出1056.41萬元，商品和服務支出225.79萬元，個人和家庭補助9.50萬元，比年初預算數增加43.68萬元，增長0.97%。主要原因是：人員工資調整增加。
??六、關于政府采購支出說明
??廣水市衛生健康局機關政府采購支出總額10.07萬元，其中：政府采購貨物支出10.07萬元。
??七、關于國有資產占用情況說明
???截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市衛生健康局共有車輛 1輛，其中，其他用車 1?輛，其他用車主要是老舊報廢車輛，因相關車輛信息不全，無法報廢下賬。
??八、關于2019年度預算績效情況的說明
??（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，2019年市財政局對我部門的市級預算資金主要用于重大傳染病防控、公共衛生發展、基層醫療機構醫療衛生服務及計劃生育管理等方面。年度資金總體收入4510.32萬元。其中財政撥款收入4510.32萬元。投入基本經費支出1301.77萬元，項目經費支出3208.55萬元。
?（二）部門決算中項目績效自評結果
??1、完善醫療衛生服務體系。統籌推進市疾控婦幼、中醫院、各鄉鎮公共衛生大樓建設。2019年，我市建設標準化鄉鎮衛生院12個，標準化村衛生室369個，購置大型醫用設備20臺，為鄉鎮衛生院培養全科醫生34人。持續提高鄉鎮衛生院覆蓋率和疑難危重癥診療能力。
??2、進一步提高人民群眾健康水平。主要健康指標達到省內先進水平。受益貧困人口覆蓋71300人，積極推進預防接種專項整治工作，適齡兒童規劃接種率達到98%，高于隨州標準8個百分點，Ⅰ類疫苗接種總劑次176000劑次。0-6歲兒童健康管理率98%。居民滿意度達到98%。
??3、有效控制重大傳染病情。高危人群艾滋病篩查力度不斷加大，艾滋病感染者檢測900例，艾滋病患者接受抗病毒治療比例97%。管理精神病患者3300例，規范管理精神病患者3000人，做好嚴重精神障礙患者綜合管理，規范管理率92%。
??4、全面落實計生家庭保障政策。主要用于農村獨生子女戶、純二女戶計生家庭獎勵扶助，2019年度全市確認符合計劃生育家庭獎勵扶助政策的對象有4976人，國家獎扶系統發放人數2703人，實際發放人數2703人，2019年為全市符合計劃生育家庭獎勵扶助政策的對象發放扶助金750萬元，完成企業退休人員1951人資格審核、信息錄入及資金發放。
?（三）績效評價結果應用情況
??本部門績效目標預算資金執行完全到位，績效項目中三級指標做到全面、規范設置有一定難度，如成本、時效、可持續影響、生態效益、經濟效益等指標難以量化，有的即使是能量化的指標，如滿意度指標在年終進行評價時也難以提供提供佐證資料。
九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況的說明
2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出
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廣水市衛生健康局
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