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目錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市衛生健康局主要負責1、醫療衛生行業管理。2、人口與計生事務管理。3、公共衛生管理。4、老齡人口管理工作。5、職業安全監督和健康管理等政府安排臨時性工作任務。

二、部門決算單位構成

廣水市衛生健康局從決算單位構成看，廣水市衛生健康局決算包括：中醫院、衛生監督綜合執法局、疾病控制中心、廣水市婦幼保健計生服務中心和17家鎮（辦）衛生院。本級決算、廣水市衛生健康局機關本級。

廣水市衛生健康局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內設4個市直單位、17個鄉鎮衛生院單位。現有編制3167名，實有3167人，其中：行政編制22人，事業編制3145人(其中：參照公務員法管理8人)。在職實有人數2625人，其中：行政編制22人，事業編制2603人(其中：參照公務員法管理8人)。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市衛生健康局2020年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市衛生健康局2020年收支決算總體情況說明

廣水市衛生健康局2020年決算收入總計74933.93萬元，其中：本年收入74537.48萬元，年初結轉和結余396.45萬元，與上年總收入相比增加20711.02萬元，增加的原因為：上級撥付特別國債項目建設資金及疫情捐贈資金；決算支出總計74933.93萬元，其中：本年支出72267.57萬元，年末結轉結余2666.57萬元，與上年總支出相比增加20711.02萬元，增加的原因為：抗疫特別國債建設項目資金支持及疫情費用支出增加造成。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入27402萬元，占36.56%；政府性基金預算財政撥款收入6160萬元，占0.82%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入430.25萬元，占0.057%；事業收入38590.39萬元，占51.49%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1954.85萬元，占9.3%。

本年支出包括：基本支出56854.11萬元，占78.67%；項目支出15387.46萬元，占21.3%；上級上繳支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出26萬元，占0.0037%。

二、關于廣水市衛生健康局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市衛生健康局2020年一般公共預算財政撥款收入決算27402萬元，與年初預算數相比增加13988萬元，增加的原因為：上級撥付特別國債項目建設資金及疫情捐贈資金,與上年數相比增加11829萬元，增加的原因為：疫情突發財政預算增加；一般公共預算財政撥款支出決算27402萬元，與年初預算數相比增加13988萬元，增加的原因為：上級撥付特別國債項目建設資金及疫情捐贈資金,與上年數相比增加11829萬元，增加的原因為：疫情突發財政預算增加。

三、關于廣水市衛生健康局2020年“三公”經費支出情況說明

廣水市衛生健康局2020年“三公”經費總支出數為13.17萬元，與年初預算數相比減少1.83萬元，原因為：嚴控開支厲行節約，比上年數減少1.46萬元，原因為：嚴控三公經費，要求比上年減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數0，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元；公務用車購置數0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數相比增加0萬元，比上年數增加0萬元，公務用車運行維護費4.6萬元，與年初預算數相比減少0.4萬元，比上年數減少0.9萬元，原因為：疫情防控下鄉少點，嚴控開支厲行節約；公務接待費8.57萬元，國內公務接待479批次1913人次，與年初預算數相比減少1.43萬元，比上年數減少0.46萬元，原因為：嚴控開支厲行節約。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市衛生健康局2020 年度機關運行經費支出3702.54萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。與上年數增加940.8萬元，增加25%。主要原因是：疫情需求導致辦公設施設備購置經、資產運行維護支出、信息系統運行維護支出，專用材料費及委托業務費支出增加等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市衛生健康局2020年度政府采購支出總額453.26萬元，其中：政府采購貨物支出453.26萬元、政府采購工程支出??0萬元、政府采購服務支出??0萬元。授予中小企業合同金額??286萬元，占政府采購支出總額的63%，其中：授予小微企業合同金額167.26萬元，占政府采購支出總額的37%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市衛生健康局共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車??0??輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0??輛、應急保障用車0??輛、執法執勤用車??0??輛、特種專業技術用車??0輛、其他用車1輛，國資臺賬報廢車輛未下賬；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市衛生健康局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金7605萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.7％。從評價情況來看，發揮了財政資金作用，取得了社會效益，服務了人么群眾，提高了居民生活質量。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，形成了花錢必問效，無效必問責的監督作用，真正把資產資金用到刀刃上了，加強了相關職能部門責任，強化了部門監管責任，促使了項目單位規范專項資金支出，取得了效益作用。

2020廣水市衛生健康局整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

公立醫院改革項目績效自評綜述：項目全年預算數為499萬元，執行數為499萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是持續推進公立醫院改革各項完成率；二是推進分級診療及醫聯體建設。發現的問題及原因：一是補助經費投入少；二是建設改革力度有待加強。下一步改進措施：一是提升基層服務質量，緩解患者看病難、看病貴。；二是控制醫療費用不合理增長。

公立醫院改革效目標自評表.pdf

基本公共衛生服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為5709萬元，執行數為5709萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成適齡兒童免費接種、嬰幼兒健康管理、學齡前兒童健康管理、糖尿病健康管理、嚴重精神障礙患者健康管理；二是提高孕產婦健康管理率、民健康檔案規范化電子建檔率、老年人健康管理率。發現的問題及原因：一是補助經費投入少；二是工作任務重，需細心細致。下一步改進措施：一是提升基層服務質量，緩解患者看病難、看病貴。；二是控制醫療費用不合理增長。

2020廣水市衛生健康局基本公共衛生服務績效目標自評表.pdf

計劃生育家庭獎勵項目績效自評綜述：項目全年預算數為537.82萬元，執行數為537.82萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是維護社會穩定，增強群眾滿意度；二是執行國家政策，解決社會矛盾。發現的問題及原因：一是上級補助經費投入少，單位負擔壓力過大；二系統更換過于頻繁。下一步改進措施：精準把握政策，嚴控出入關口。；二是積極發揮上下協調機制。

2020廣水市衛生健康局計劃生育家庭獎勵績效目標自評表.pdf

基本藥物補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為860萬元，執行數為860萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是基層醫療機構、村衛生室基本藥物覆蓋率100%；二是基本藥物網采率100%。發現的問題及原因：一是平臺低價藥品少；二是配送效率有待提高。下一步改進措施：精準把握政策，嚴控線下采購手續。；二是積極發揮上下協調機制。

基本藥物補助績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等，全面落實項目經費績效評價工作，工作常態化管理。進一步加大預算資金序時支付進度，做到有預算必執行、早執行，盡早發揮資金效益，提高預算績效管理水平。

部門績效評價結果擬應用情況。全面落實項目經費績效評價工作。根據項目經費績效考核要求，財務室積極與業務科室對接，要求業務科室在編制經費預算時與績效目標申報同步編報，經費使用緊緊圍繞申報目標。積極推進部門預算執行進度工作。嚴格落實市財政局有關財政預算支出進度的要求，做到有預算必執行，工作盡早謀劃，盡早體現財政資金效益。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市衛生健康局2020年政府性基金預算財政撥款收入6160萬元，與上年數相比增加6160萬元，原因為：增加抗疫特別國債項目支出；2020年政府性基金預算財政撥款支出6160萬元，與上年數相比增加6160萬元，原因為：增加抗疫特別國債項目支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市衛生健康局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。