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目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表????????

六、一般公共預算基本支出表????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表????

八、政府性基金預算支出表????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表????????

十二、新增資產配置預算表????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明?????????

六、政府性基金預算支出情況說明???????????

七、國有資本經營預算情況說明???????????

八、機關運行經費支出情況說明???????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明???????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

1、部門整體績效目標編制情況。????????

2、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

廣水市應急管理局主要職責如下：????????

1、負責應急管理工作，指導全市各鎮辦、工業基地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2、執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。

3、指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4、牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5、組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6、統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。

7、統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。

8、組織協調消防工作，指導鎮辦、工業基地火災預防、火災撲救等工作。

9、指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11、依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和鎮辦、工業基地安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13、依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責全市救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16、開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

17、承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

18、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置??????????

1.廣水市應急管理局核定單位類型為：行政單位。??

2.廣水市應急管理局內設9個股室，下設廣水市安全生產監督執法大隊????????

3.下設廣水市安全生產監督執法大隊。????????

4.無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

1.2024年廣水市應急管理局預算由1家單位構成。獨立核算單位1家，即：廣水市應急管理局本級。????????????

2.2024年廣水市應急管理局納入預算管理人員38人。????

(1)核定編制38名，其中：行政編制19名，事業編制19名。??

(2)實有人員38人，其中：在職在編38人；離休0人；退休19人；編外長聘0人；其他人員0人。??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

廣水市應急管理局2024年部門預算表.pdf??????

第三部分 ?部門預算情況說明 ????????

一、收支預算總體情況說明??????????

1.廣水市應急管理局2024年收入總預算158.05萬元，其中：本年收入158.05萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少27.87萬元，同比減少14.99%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財政系統關網，結轉到2023年,2023年預算增加，2024年為正常預算，因此24年預算減少。??

(1)本年收入：一般公共預算撥款158.05萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入220萬元；單位資金收入0萬元。??????????

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。????????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出158.05萬元；上年結轉安排支出0萬元。??????????

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出158.05萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。??????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出97.62萬元；衛生健康支出45.6萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出773.16萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出624.72萬元；商品和服務支出261.71萬元；對個人和家庭的補助77.39萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出13.76萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??

(5)支出按支出類別分：人員類支出679.7萬元；運轉類支出17.89萬元；特定目標類支出279.98萬元。??????????

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明????????

1.廣水市應急管理局2024年財政撥款收入預算158.05萬元，較上年減少27.87萬元，同比減少14.99%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財政系統關網，結轉到2023年,2023年預算增加，2024年為正常預算，因此24年預算減少。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款158.05萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2.廣水市應急管理局2024年財政撥款支出預算950.5萬元，較上年減少755.23萬元，同比減少44.28%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財政系統關網，結轉到2023年,2023年預算增加，2024年為正常預算，因此24年預算減少。??????????

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出97.62萬元；衛生健康支出45.6萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出746.16萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市應急管理局2024年一般公共預算支出950.58萬元，較上年減少755.3萬元，同比減少44.28%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財政系統關網，結轉到2023年,2023年預算增加，2024年為正常預算，因此24年預算減少。??????????

1.一般公共預算支出按資金來源分。????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出866.25萬元。其中：人員經費652.7萬元，運轉經費17.89萬元，項目支出195.65萬元。??????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出84.33萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出84.33萬元。????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。????????

一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出97.62萬元；衛生健康支出45.6萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出746.16萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????

四、一般公共預算基本支出情況說明????????

廣水市應急管理局2024年一般公共預算基本支出670.6萬元，較上年增加44.82萬元，同比增加7.16%，主要原因是：單位有新招錄人員，人員數量增加，因此基本支出增加。??????????

1.一般公共預算基本支出安排人員經費652.7萬元。其中：工資福利支出610.72萬元；對個人和家庭補助41.99萬元。????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經費17.89萬元，均為商品和服務支出。 五、一般公共預算“三公”經費情況說明????????

廣水市應急管理局2024年一般公共預算“三公”經費安排數為10萬元，較上年減少5萬元，同比減少33.33%，主要原因是：落實過緊日子的要求，減少相關開支。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加為0，因上年無此預算故無增減比例。??????????

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加為0，因上年無此預算故無增減比例。??????????

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加為0因上年無此預算故無增減比例。??????????

4.公務接待費10萬元，較上年減少5萬元，同比減少33.33%，主要原因是：是落實過緊日子的要求，減少相關開支。????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

廣水市應急管理局2024年及上年均無政府性基金預算。??

七、國有資本經營預算情況說明??????????

廣水市應急管理局歷年無國有資本經營預算。??????

八、機關運行經費支出情況說明????????

廣水市應急管理局2024年機關運行經費支出預算120.46萬元，較上年減少25.9萬元，同比減少17.69%，主要原因是：是落實過緊日子的要求，減少相關開支。??????????

1.一般公共預算安排機關運行經費120.46萬元。??????

(1)基本支出安排機關運行經費17.39萬元。其中：辦公費0.65萬元；印刷費0.6萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用12.89萬元；其他商品和服務支出2.26萬元；辦公設備購置0萬元。????

(2)項目支出安排機關運行經費103.07萬元。其中：辦公費34.67萬元；印刷費9.88萬元；水費0萬元；電費7.8萬元；郵電費3.6萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 7.62萬元；福利費9萬元；會議費 6萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費4.5萬元；其他交通費用6.24萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置13.76萬元。??2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。????

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市應急管理局2024年政府采購總預算11.8萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加5.08%，主要原因是：根據政策要求，更換部分辦公電腦為國產電腦。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業采購11.8萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加5.08%，主要原因是：根據政策要求，更換部分辦公電腦為國產電腦。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預算11.8萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加5.08%，主要原因是：根據政策要求，更換部分辦公電腦為國產電腦；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是。????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

廣水市應急管理局2024年年初資產總額為241.21萬元，較上年增加45.61萬元，同比增加23.32%，主要原因是：23年新購入一批固定資產。??

具體情況為:流動資產72.22萬元，較上年增加12.23萬元，同比增加20.39%，主要原因是：23年新購入一批固定資產；固定資產168.99萬元，較上年增加33.38萬元，同比增加24.61%，主要原因是：23年新購入一批固定資產。??????????

其中固定資產：房屋518平方米，價值15.49萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值11.9萬元；其他資產價值141.6萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。????

3.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。??????????

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況????????

2024年市應急管理局部門整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。為確保應急工作順利開展，加強對支出效果和資金績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

本部門整體績效目標是：長期目標為加強市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。年度目標為加強應急管理工作,指導全市安全生產、自然災害等突發事件和防災減災工作。

2.長期目標：加強市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作，具體指標設置為：

產出指標：安全、火災等有效控制事故≥98%，指標設立依據是各類事故的發生數量。

滿意度指標：全市人民群眾滿意率≥90%，指標設立依據是人民群眾對該工作的滿意度。

3、年度目標：加強應急管理工作,指導全市安全生產、自然災害等突發事件和防災減災工作，具體指標設置為：

產出指標：安全、防火、自然災害檢查全覆蓋率=100%，指標設立依據是各類事故的發生率。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是服務對象對該工作的滿意度。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

1.?”應急防災項目”，主要內容是：按照相關法律開展防震減災活動，完成年度防汛抗旱、防災減災工作任務。2024年預算安排20.1萬元，其中：20.1萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。項目績效總目標是：推動形成森林防火工作合力，認真開展水庫塘堰安全隱患大排查、加強應急救援能力建設，完善防汛救災梯隊體系。項目績效指標設置情況：產出指標：保護我市1428339畝林地面積、監管中小型水庫201座。主要成本指標是：控制在20.1萬元以內。

2.?“應急物資管理項目”，主要內容是：用于保障應急物資儲備庫的運行維護。2024年預算安排18萬元，其中：18萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。項目績效總目標是:確保物資儲備結構合理、規模適中、儲備到位、管理規范、調用及時。項目績效指標設置情況：產出指標：倉儲面積1000平方米。主要成本指標是：控制在18萬元以內。

3.?“安全生產項目”，主要內容是：進行企業安全生產的監督、督促，危險化學品的檢查。2024年預算安排51.8萬元，其中：51.8萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。項目績效總目標是：強力推進安全生產監管大執法，深化非煤礦山、煙花爆竹、危險化學品等重點行業領域安全生產打非治違專項行動。項目績效指標設置情況：產出指標：保證18個鎮辦企業安全生產，排查危險化學品；主要成本指標是：控制在51.8萬元以內。

4.“應急預案編制及演練項目”，主要內容是：鍛煉應急救援隊伍的實戰能力與應急預案的實際運用能力。2024年預算安排53萬元，其中：53萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。項目績效總目標是：鍛煉應急救援隊伍的實戰能力與應急預案的實際運用能力，降低突發事件的危害；項目績效指標設置情況：產出指標：編制市政府總體預案2次；主要成本指標是：控制在53萬元以內。

5.“職工關懷項目”，主要內容是：根據單位職工實際情況，合理安排生活保障及福利待遇，有效完成各項工作任務。2024年預算安排30.41萬元，其中：30.41萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。項目績效總目標是：提高干部職工責任擔當積極性，保障本單位各項工作正常開展。項目績效指標設置情況：產出指標：1次工會活動；主要成本指標是：控制在30.41萬元以內。

應急防災項目績效目標申報表.pdf

應急物資管理項目績效目標申報表.pdf

安全生產項目績效目標申報表.pdf

應急預案編制與演練項目績效目標申報表.pdf

職工關懷項目績效目標申報表.pdf???????

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。?

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。???

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。?

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。 績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。