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目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市應急管理局主要職責如下：

1、負責應急管理工作，指導全市各鎮辦、工業基地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。????????

2、執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。??

3、指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。????

4、牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。????????

5、組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。??

6、統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。??????????

7、統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。????

8、組織協調消防工作，指導鎮辦、工業基地火災預防、火災撲救等工作。

9、指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。??

10、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。????

11、依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和鎮辦、工業基地安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13、依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責全市救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16、開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。????

17、承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。??????????

18、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）廣水市應急管理局核定單位類型為：行政單位。

????（二）內設機構10個，分別為：辦公室、應急指揮中心、人事教育股、綜合防災減災救災股、火災防治管理股、防汛抗旱股、安全生產基礎股、應急管理綜合協調股、調查執法統計股、危險化學品安全生產監督管理股。

（三）下設部門（單位）0個，分別為：

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市應急管理局預算由0家單位構成。

1.獨立核算單位0家，即：

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市應急管理局納入預算管理人員68人。

1.核定編制44名，其中：行政編制18名，事業編制26名。

2.實有人員68人，其中：在職在編44人；離休0人；退休20人；編外長聘0人；其他人員4人（遺屬生活困難人員4人）。

第二部分??部門預算表

2026年部門預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市應急管理局2026年收入總預算1311.12萬元，其中：本年收入992.76萬元，上年結轉318.36萬元，較上年預算安排增加278.02萬元，同比增加26.91%，主要原因是：上年資金有較多結余，導致今年總收入增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款992.76萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉318.36萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市應急管理局2026年支出總預算1311.12萬元，較上年預算安排支出增加278.02萬元，同比增加26.91%，主要原因是：因人員增加，導致人員經費和公用經費相應增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出992.76萬元；上年結轉安排支出318.36萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1311.12萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出2.6萬元；社會保障和就業支出99.58萬元；衛生健康支出41.31萬元；節能環保支出310萬元；農林水支出11.28萬元；住房保障支出53.1萬元；災害防治及應急管理支出793.25萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出773.77萬元；商品和服務支出486.36萬元；對個人和家庭的補助43.59萬元；其他支出7.4萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出812.65萬元；運轉類支出104.78萬元；特定目標類支出393.69萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市應急管理局2026年財政撥款收入預算1311.12萬元，較上年增加289.42萬元，同比增加28.33%，主要原因是：上年資金有較多結余，導致今年總收入增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款992.76萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款318.36萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市應急管理局2026年財政撥款支出預算1311.12萬元，較上年增加289.42萬元，同比增加28.33%，主要原因是：因人員增加，導致人員經費和公用經費相應增加。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出2.6萬元；社會保障和就業支出99.58萬元；衛生健康支出41.31萬元；節能環保支出310萬元；農林水支出11.28萬元；住房保障支出53.1萬元；災害防治及應急管理支出793.25萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市應急管理局2026年一般公共預算支出1311.12萬元，較上年增加289.42萬元，同比增加28.33%，主要原因是：因人員增加，導致人員經費和公用經費相應增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出992.76萬元。其中：人員經費812.65萬元，運轉經費44.78萬元，項目支出135.33萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出318.36萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出318.36萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出2.6萬元；社會保障和就業支出99.58萬元；衛生健康支出41.31萬元；節能環保支出310萬元；農林水支出11.28萬元；住房保障支出53.1萬元；災害防治及應急管理支出793.25萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市應急管理局2026年一般公共預算基本支出852.71萬元，較上年增加61.58萬元，同比增加7.78%，主要原因是：人員增加，導致社會保障和就業支出、衛生健康、住房保障、災害防治及應急管理支出增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費812.65萬元。其中：工資福利支出769.05萬元；對個人和家庭補助43.59萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費40.06萬元。其中：商品和服務支出40.06萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市應急管理局2026年一般公共預算“三公”經費安排數為2.17萬元，較上年減少0.38萬元，同比減少15%，主要原因是：落實過緊日子工作要求，壓減開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無因公出國費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無公務用車購置費用。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無公務用車運行維護費。

（四）公務接待費2.17萬元，較上年減少0.38萬元，同比減少15%，主要原因是：落實過緊日子工作要求，壓減開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市應急管理局2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市應急管理局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市應急管理局2026年機關運行經費支出預算84.06萬元，較上年增加46.88萬元，同比增加126.1%，主要原因是：因單位業務增加，人員增加導致商品和服務支出也相應增加。

（一）一般公共預算安排機關運行經費84.06萬元。

其中：辦公費2.38萬元；印刷費0.35萬元；水費0.35萬元；電費2.73萬元；郵電費3.75萬元；取暖費0.67萬元；物業管理費1.19萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費38.9萬元；其他交通費用13.55萬元；其他商品和服務支出20.2萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市應急管理局2026年政府采購總預算310萬元，較上年增加303.9萬元，同比增加4981.97%，主要原因是：本年度計劃進行營房建設，采購資金需求較大，較上年大幅增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購310萬元，較上年增加310萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度無面向中小企業采購，故無增減比例變化；面向小微企業采購0萬元，較上年減少6.1萬元，同比減少100%，主要原因是：上年度面向小微企業采購設備，本年度無此類采購預算，導致比例大幅降低。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少6.1萬元，同比減少100%，主要原因是：上年度面向小微企業采購設備，本年度無此類采購預算，導致比例大幅降低；政府采購工程預算310萬元，較上年增加310萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度計劃進行營房建設，屬于工程類采購，上年度無此類采購，故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算，無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市應急管理局2026年年初資產總額為1483.35萬元，較上年增加1269.08萬元，同比增加592.28%，主要原因是：2025年度因上級調撥萬億國債物資，單位固定資產總額大幅增加，導致資產總額大幅增加。

具體情況為:流動資產116.02萬元，較上年增加61.55萬元，同比增加113%，主要原因是：2025年因上級下撥專項資金，所以貨幣資金增加，流動資產增加；固定資產1367.33萬元，較上年增加1207.53萬元，同比增加755.65%，主要原因是：2025年度因上級調撥萬億國債物資，導致單位固定資產總額大幅增加。

其中固定資產：房屋518平方米，價值15.49萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛20輛，價值689.14萬元；辦公家具價值13.41萬元；其他資產價值649.29萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少1.05萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無單位自有資金安排的三公經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無因公出國費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無公務用車購置費用。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：單位無公務用車運行維護費。

(4)公務接待費0萬元，較上年減少1.05萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無單位自有資金安排的公務接待費支出。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為加強市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。年度目標為加強應急管理工作,指導全市安全生產、自然災害等突發事件和防災減災工作。

（二）長期目標1：加強市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作，具體指標設置為：

產出指標：安全、火災等有效控制事故≥98%，指標設立依據是各類事故的發生數量

效益指標：排除安全生產隱患效率≥98%，指標設立依據是各類事故隱患排查效率

滿意度指標：全市人民群眾滿意率≥90%，指標設立依據是人民群眾對該工作的滿意度

（三）年度目標1：加強應急管理工作,指導全市安全生產、自然災害等突發事件和防災減災工作，具體指標設置為：

產出指標：安全、防火、自然災害檢查全覆蓋率=100%，指標設立依據是各類事故的發生率

效益指標：防汛抗旱工作開展效率≥98%，指標設立依據是本市防汛抗旱工作開展情況

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是服務對象對該工作的滿意度

2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“安全生產項目”

1.主要內容是：進行企業安全生產的監督、督促，危險化學品的檢查。2026年預算安排46.05萬元，其中：46.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：強力推進安全生產監管大執法，深化非煤礦山、煙花爆竹、危險化學品等重點行業領域安全生產打非治違專項行動。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：保證18個鎮辦企業安全生產，排查危險化學品，指標設立依據是各類事故的發生率

效益指標：企業進行整改，降低安全生產風險，指標設立依據是企業整改情況

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是服務對象對該工作的滿意度

附件4：部門（單位）預算項目申報表 -.pdf

（二）“應急防災項目”

1.主要內容是：按照相關法律開展防震減災活動，完成年度防汛抗旱、防災減災工作任務。2026年預算安排31.27萬元，其中：31.27萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：推動形成森林防火工作合力，認真開展水庫塘堰安全隱患大排查、加強應急救援能力建設，完善防汛救災梯隊體系。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：保護我市1428339畝林地面積、監管中小型水庫201座，指標設立依據是各類場所監管率

效益指標：提升公民的防災減災意識和能力，指標設立依據是群眾防災減災意識

滿意度指標：社會公眾滿意度≥98%，指標設立依據是服務對象對該工作的滿意度

（三）“應急物資管理項目”

1.主要內容是：用于保障應急物資儲備庫的運行維護。2026年預算安排17.55萬元，其中：17.55萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：確保物資儲備結構合理、規模適中、儲備到位、管理規范、調用及時。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：倉儲面積1000平方米，指標設立依據是應急倉庫儲備面積決定了能儲備的數量

效益指標：應急物資保障度，指標設立依據是應急物資調度的及時性、合理性

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是服務對象對該工作的滿意度

（四）“地震預警項目”

1.主要內容是：保證臺網各項運行指標達到行業標準和中國地震局相關要求。2026年預算安排2.79萬元，其中：2.79萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保證臺網各項運行指標達到行業標準和中國地震局相關要求。及時有效應對地震突發事件，維護社會秩序穩定。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：建立宏觀異常觀測完成率、地震宣傳次數完成達到100%，指標設立依據是地震情況的監測及預警

效益指標：地震宏觀觀測，指標設立依據是地震災害提前預警

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是服務對象對該工作的滿意度

（五）“脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目”

1.主要內容是：做好各項鄉村振興、駐村工作。2026年預算安排11.33萬元，其中：11.33萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：做好各項鄉村振興、駐村工作。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：駐村工作完成率，指標設立依據是工作人員駐村情況

效益指標：脫貧攻堅成果鞏固提高，指標設立依據是脫貧攻堅情況

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是服務對象對該工作的滿意度

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。