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廣水市住房和城鄉建設局2022年部門決算信息公開

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目?????錄

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第一部分??單位概況

1、部門主要職責

2、部門基本情況

第二部分??2022部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2022年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2022年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市住房和城鄉建設局主要負責第一條?根據《廣水市機構改革方案》和

《中共廣水市委、?廣水市人民政府關于廣水市機構改革的實施意見》，制定本規定。

第二條?市住房和城鄉建設局是市政府工作部門，為正科級。

第三條?市住房和城鄉建設局貫徹落實黨中央、省委和市委關于住房和城鄉建設工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中加強黨對住房和城鄉建設工作集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規；?研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組 織實施。

（二）負責全市保障性安居工程的建設與管理；負責全市深化住房制度改革工作；負責政策性住房產權變更的管理；承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

（三）負責全市房產市場的管理；負責國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督；負責房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負責城區房屋租賃的管理工作。

（四）......

二、部門決算單位構成

廣水市住房和城鄉建設局從決算單位構成看，廣水市住房和城鄉建設局決算包括：廣水市住建局本級決算、住建局檔案館、白蟻防治所、燃氣管理辦公室、定額站、應山建管站、廣水建管站、裝飾辦、應山房產交易所、廣水房產交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產市場管理所墻革辦。

??廣水市住建局機構設置及人員情況詳細說明：現有編制 242 名，實有 242人。其中：住建局機關（含檔案館及燃氣辦）在職人員 127 人，其中財政供養人員 93 人（含離退休 54 人），事業人員 34 人。白蟻防治所 6 人，定額站 3人，應山建管站 13 人，廣水建管站 7 人，裝飾辦 4 人、應山房產交易所 13 人、廣水房產交易所 6 人、廣水市房管所 42 人、廣水市住房保障中心 26 人、廣水市房產市場管理所墻革辦 15 人。

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第二部分：2022部門決算公開表

2022部門整體支出績效目標申報表(3)(1).pdf

?第三部分?2022年部門決算情況說明

一、關于廣水市住房和城鄉建設局2022年收支決算總體情況說明

　　廣水市住房和城鄉建設局2022年決算收入總計9757.06萬元，其中：本年收入9753.06萬元，年初結轉和結余4萬元，與上年總收入相比增加6621.38萬元，同比增加67.8 %,增加（減少）的原因為項目資金增加；決算支出總計9757.06萬元，其中：本年支出9753.06萬元，年末結轉結余0萬元，與上年總支出相比增加6621.38萬元，同比增加67.8%,增加的原因為項目資金增加。

二、關于廣水市住房和城鄉建設局2022年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2022年一般公共預算財政撥款收入決算7260.60萬元，與年初預算數相比增加5880.6萬元，同比增加81%，增加的原因一為專項資金增加，原因二為基金納入財政撥款。與上年數相比增加4128.92萬元，同比增加56.8%，增加的原因為項目資金增加 。一般公共預算財政撥款支出決算7260.6萬元，與年初預算數相比增加5880.6萬元，同比增加81%，增加的原因為項目資金增加，基金納入財政款。與上年數相比增加4128.92萬元，同比增加56.8%，增加的原因為項目資金增加。

財政撥款本所支出包括：基本支出2751.97萬元，與年初預算相比同比增加50%，增加的原因二為基金支出納入預算。

項目支出4508.63萬元，與年初預算相比同比增加21%，增加的原因為專項資金增加。

三、關于廣水市住房和城鄉建設局2022年“三公”經費支出情況說明

廣水市住房和城鄉建設局2022年“三公”經費總支出數為18萬元，與年初預算數相比減少12萬元，同比下降44%，原因為響應國家政策，壓縮非必要支出，比上年數增加0.2萬元，同比增加0.01%，原因為壓縮非必要支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加(下降)0%，原因無，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因無；

公務用車購置數?0 輛，保有量0輛，初預算數相比增加 0 萬元，原因為：本年沒有購置公務用車，比上年數增加 0 萬元，原因為：本年沒有購置公務用車，公用車運行維護費 0 萬元，與年初預算數相比增加 0 萬元，原因為：所有車輛上交公車辦，比上年數增加 0 萬元，原因為所有車輛上交公車辦。公務接待費18萬元，國內公務接待 260批次 2572人次，比上年支出數增0.2萬元，原因為 2022 年招待費繼續響應國家政策縮減支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市住房和城鄉建設局2022年度機關運行經費支出 263.8萬元。辦公費54.01萬元、印刷費15.5萬元、郵電費10.95萬元、差旅費9.59萬元、委托業務費83.65、工會經費12.41萬元、日常維修費5.82元、福利費10.23萬元、辦公用房水電費26.04萬元、公務用車運行維護費2.71萬元、其他交通費5.24萬元，比年初預算數減少84.3萬元，降低31.9%。與上年數增加27.82萬元，增長（降低）10%。主要原因是其經費包含全系統15個直屬二級單位的日常運轉支出。

五、 關于政府支出采購說明

廣水市住房和城鄉建設局?2022年度政府采購支出總額 0.93 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.93 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2022年 12 月 31 日，廣水市住房和城鄉建設局共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺。

七、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，廣水市住房和城鄉建設局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金6719.14萬元，占一般公共預算項目支出總額的69％。

從評價情況來看，本項目屬于市政項目，為政府決策作依據，用于鄉鎮生活污水收集管網建設工程和城區老舊小區改造建設工程。

組織開展部門整體支出績效評價，?評價情況來看，項目進展良好，應繼續保持可持續發展。

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（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市住建局項目績效自評綜述：鄉鎮生活污水收集管網建設工程項目全年預算數為?1270.54萬元，執行數為 1270.54萬元，完成預算 100％。主要產出和效益：一是產出指標；二 是產出質量。發現的問題及原因：一是污水收集率不達標，導致項目管理不到位； 二是污水管網普及率不達標，導致收集率不達標；三是污泥規范化處理處置率小于80%，影響水質達標。下一步改進措施：一是強污水處理廠管理。二是正在建設污水管網二期工程。

城區老舊小區改造建設工程項目全年預算數為?5448.6萬元，執行數為 5448.6萬元，完成預算 100％。主要產出和效益：一是產出指標；二 是產出質量。發現的問題及原因：一是老舊小區改造存在居民訴求愿望高、點多面廣、工程任務重、施工難度大、小區拆違難等問題； 二是政府對項目無配套資金，而業主和產權單位出資少或不出，造成改造資金不足。下一步改進措施：一是繼續大力宣傳。二是整合各方力量，加大資金投入。

???（3）績效評價結果應用情況加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

2022年部門績效自評表(1)(1).pdf

四、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市住建局2022年政府性基金預算財政撥款收入1443.83萬元，與上年數相比增加1443.83萬元，原因為項目資金增加。與年初預算數相比減少856.17萬元，降低37%，原因為基金收入減少，不夠撥付。

廣水市住建局2022年政府性基金預算財政撥款支出1443.83萬元，與上年數相比增加1443.83萬元，原因為項目資金增加.,與年初預算數相比減少856.17萬元，降低37%，原因為基金收入減少，縮減支出。

五、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市住建局?2022年無國有資本經營預算財政撥款收支

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。??