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目 ?? 錄

第一部分部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

（說明：目錄頁碼自行編輯）

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責

廣水市住房和城鄉建設局主要負責第一條根據《廣水市機構改革方案》和《中共廣水市委、廣水市人民政府關于廣水市機構改革的實施意見》，制定本規定。

第二條市住房和城鄉建設局是市政府工作部門，為正科級。

第三條市住房和城鄉建設局貫徹落實黨中央、省委和市委關于住房和城鄉建設工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中加強黨對住房和城鄉建設工作集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規；研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組?組織實施。

（二）負責全市保障性安居工程的建設與管理；負責全市深化住房制度改革工作；負責政策性住房產權變更的管理；承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

（三）負責全市房產市場的管理；負責國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督；負責房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負責城區房屋租賃的管理工作。

（四）……

二、機構設置情況

從單位構成看，廣水市住房和城鄉建設局部門決算由實行獨立核算的廣水市住房和城鄉建設局本級決算和16個下屬單位決算組成。

納入廣水市住房和城鄉建設局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.廣水市住建局本級

2.住建局檔案館

3.白蟻防治所

4.燃氣管理辦公室

5.廣水市建設工程定額管理站

6.應山建管站

7.廣水建管站

8.廣水市建筑市場服務站

9.應山房產交易

10.廣水房產交易所

11.廣水市房管所

12.廣水市住房保障中心

13.廣水市房產市場管理所

14.廣水市建筑節能與新型材料墻體革新辦公室

15.廣水市建筑工程質量監督站

16.廣水市防洪排水服務所

17.廣水市城區建設基礎

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

部門:廣水市住房和城鄉建設局???????????????????????單位:萬元

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

二、收入決算表

部門:廣水市住房和城鄉建設局

單位:萬元

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差

三、支出決算表

公開03表

部門:廣水市住房和城鄉建設局

單位:萬元

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表????????????????????????????????????????

部門:廣水市住房和城鄉建設局

單位:萬元

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款 、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:廣水市住房和城鄉建設局

單位:萬元

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表??

公開06表

部門:廣水市住房和城鄉建設局

單位:萬元??

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門:廣水市住房和城鄉建設局??????

單位:萬元

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入 、支出及結轉和結余情況。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

部門:廣水市住房和城鄉建設局

單位:萬元

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表

部門:廣水市住房和城鄉建設局

單位:萬元??????

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

(說明:公開表格插入到相應標題下面，注意排版。空表要列出并附注說明)

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為21578.46萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加11821.4萬元，增長121%，主要原因是項目資金增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計21574.46萬元，與2022年度相比，收入合計增加11821.4萬元，增長121%。其中:財政撥款收入9135.44萬元，占本年收入43%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入12443.02萬元，占本年收入57%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計21574.46萬元，與2022年度相比，支出合計增加11821.4萬元，增長121%。其中:基本支出3146.05萬元，占本年支出15%;項目支出18428.40萬元，占本年支出85%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為9135.44萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1874.84萬元，增長21%。主要原因是項目資金增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入7520.43萬元，比2022年度決算數增加259.83萬元。增加主要原因是項目資金增加。政府性基金預算財政撥款收入1611.01萬元，比2022年度決算數增167.18萬元。增加主要原因是項目資金增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出7520.43萬元，占本年支出合計的34%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加259.83萬元，增長3%。主要原因是項目資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出7520.43萬元，主要用于以下方面：

1.城鄉社區管理事務支出7520.43萬元，占34%。主要是用于行政運行、一般行政管理事務、住宅建設與房地產市場監管。

（按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5693.81萬元，支出決算為7520.43萬元，完成年初預算的132%。其中：（一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目）

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為4371.63萬元，支出決算為4418.64萬元，完成年初預算的101%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是人員類年中增加新招考的公務員；二是政府性基金增加了市級小項目，如住房安全隱患排查經費、編制《城區防汛搶險應急預案》經費、自建房排查鑒定經費等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2174.4萬元，其中：

人員經費2107.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。

公用經費66.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入1611.01萬元，本年支出萬元，年末結轉和結余1611.01萬元。具體支出情況為：

（一）國有土地使用權出讓收入安排的城市建設支出。支出決算為790.19萬元，主要用于廣水市建筑工程安全監督及建筑市場管理、質檢等方面支出。

（二）城市基礎設施配套費安排的城市公共設施支出。支出決算204.12萬元，主要用于廣水市建筑工程安全監督及建筑市場管理、質檢等方面支出。

（三）城市基礎設施配套費安排的其他政府性基礎設施配套費安排的支出。支出決算為179萬元，主要用于廣水市建筑工程安全監督及建筑市場管理、質檢等方面支出。

（四）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。支出決算為437.7萬元，主要用于廣水市建筑工程安全監督及建筑市場管理、質檢等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。無具體支出情況說明。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為4.5萬元，支出決算為3.68萬元，完成全年預算的81%。較上年減少0.82萬元，下降18%。決算數小于全年預算數的主要原因：響應國家號召，縮減公務招待費的開支。決算數較上年減少的主要原因：一般公共預算財政撥款人員及行政運行收入減少，因此縮減開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國（境）費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數小于（大于）全年預算數的主要原因無。決算數較上年增加（減少）的主要原因無。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為4萬元，支出決算為3.21萬元，完成全年預算的8%；較上年減少14.79萬元，下降82%。決算數小于全年預算數的主要原因是一般公共預算財政撥款人員及行政運行收入減少，縮減開支。決算數較上年減少的主要原因：嚴格按公車管理規定執行，用車更加規范。

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是無。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出3.21萬元，主要用于無。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.5萬元，支出決算為0.48萬元，完成全年預算的96%，較上年減少17.52萬元，下降97%。決算數小于全年預算數的主要原因：一是行政運行收入減少，招待費積壓到年底沒有支付。二是響應國家號召，縮減公務招待費的開支。

外賓接待支出0萬元，主要無。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象無。

國內公務接待支出0.48萬元，接待對象主要是省級、市級檢查及來訪，主要是開展業務檢查調研及培訓工作。2023年共接待國內來訪團組15個，73人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出66.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數（或者上年決算數）減少196.94萬元，降低74%。主要原因是：一是落實過緊日子要求壓減支出。二是一般公共預算財政撥款人員及行政運行收入減少，縮減開支。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額2.5萬元，其中：政府采購貨物支出2.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額2.5萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要無；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金18428.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的85%。從評價情況來看，本項目屬于市政項目，為政府決策做依據，用于鄉鎮生活污水收集管網建設工程和城區老舊小區改造建設工程。

組織開展部門整體支出績效評價，?評價情況來看，項目進展良好，應繼續保持可持續發展。

（請對部門整體績效評價情況進行綜述，并將《2023年度XX部門整體部門自評表》作為附件附后）。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

廣水污水處理廠污水處理收費項目績效自評綜述：項目全年預算數為850萬元，執行數為850萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是產出指標；二是產出質量。發現的問題及原因：一是污水收集率不達標，導致項目管理不到位；二是污水管網普及率不達標，導致收集率不達標。三是污泥規范化處理處置率小于80%，影響水質達標。下一步改進措施：一是加油污水處理廠管理；二是正在建設污水管網下一期工程。

城區老舊小區改造建設工程項目全年預算數為17578.4萬元，執行數為17578.4萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是產出指標；二 是產出質量。發現的問題及原因：一是老舊小區改造存在居民訴求愿望高、點多面廣、工程任務重、施工難度大、小區拆違難等問題；?二是政府對項目無配套資金，而業主和產權單位出資少或不出，造成改造資金不足。下一步改進措施：一是繼續大力宣傳。二是整合各方力量，加大資金投入。

（三）績效評價結果應用情況。

績效評價結果應用情況加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）

2.

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分??附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

2023年度廣水市住建局整體績效年自評結果(1)_20241025100512.pdf

二、2023年度廣水污水處理廠污水處理收費項目績效評價自評表或(報告)

03B廣水污水處理廠自評表(1)(1)_20241025102438.pdf

三、2023年度城區老舊小區改造建設工程項目績效評價自評表或(報告)

廣水市2023年度城鎮老舊小區改造績效自評報告_20241104153020.pdf

部門整體績效目標申報表

1.部門（單位）名稱：填寫本表的預算部門全稱。

2.部門職能：填寫部門主要職能。

3.年度工作任務：填寫根據部門主要職責和工作計劃確定的本年度主要工作任務。

4.長期目標：描述本部門在三年內通過履行部門職責所達到的部門整體及核心業務效果，并以相應的績效指標予以細化、量化描述。

5.長期績效指標：主要包括運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和滿意度等六個一級指標，每一類一級指標細分為若干二級指標、三級指標，三級指標對應具體的指標值。

6.年度目標：描述本部門在本年度內通過履行部門職責所達到的部門整體及核心業務效果。

7.年度績效指標參照長期績效指標填報。

8.指標值確定依據。通過收集相關基礎數據，明確指標值確定依據，主要包括計劃標準、行業標準、歷史標準、預算支出標準或其他標準。

9.指標分類。按照績效提升與創新程度將整體績效目標分為績效基本型、績效創新型指標。

三、……