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目錄

第一部分廣水市蔡河鎮人民政府概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分廣水市蔡河鎮人民政府2021年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算總體情況

二、一般公共預算支出安排情況

三、一般公共預算基本支出安排情況

四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況

五、政府性基金預算支出安排情況

六、部門收支預算總體安排情況

七、部門收入預算安排情況

八、部門支出預算安排情況

九、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

附表：

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算收入表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、一般公共預算項目支出預算明細表

九、一般公共預算“三公”經費支出表

十、政府性基金預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、政府采購預算表

十四、非稅收入征收預計表

第一部分廣水市蔡河鎮人民政府概況

（一）主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）部門預算組成單位

廣水市蔡河鎮人民政府預算組成單位有：廣水市蔡河鎮人民政府部門本級。

（三）部門人員構成

廣水市蔡河鎮人民政府內部構成及人員情況詳細說明：現有行政編制38人，全額事業編制11人，差額事業編制?4人，司機及臨聘人員6人。離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

第二部分廣水市蔡河鎮人民政府部門預算情況說明

（一）財政撥款收支預算總體情況

2021年財政撥款收支總預算20125000元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入20125000元，無政府性基金預算安排。支出包括：基本支出13566000元，項目支出9259000元。

（二）一般公共預算支出安排情況

2021年一般公共預算支出預算22825000元。具體安排情況如下：

1.基本支出13566000元，其中：

工資福利支出10369180元；對個人和家庭的補助646820元；商品服務支出2550000元。

2.項目支出9259000元。其中：

其他項目支出5570000元，主要用于：行政運行。

（三）一般公共預算基本支出安排情況

2021年一般公共預算基本支出22825000元其中：

1.人員經費10369180元，包括：

工資福利支出10369180元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助646820元，主要用于：離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。"

2.公用經費2550000元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（四）一般公共預算“三公”經費支出安排情況

2021年“三公”經費預算550000元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置100000元、公務用車運行費元、公務接待費450000元。與上年預算比較，增加（減少）元，主要原因是精簡支出、厲行節約。

（五）政府性基金預算支出安排情況

2021年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

（六）部門收支預算總體安排情況

按照綜合預算的原則，廣水市蔡河鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：財政撥款收入(含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥收入)、上級補助收入。

支出包括：基本支出、項目支出。

2021年部門收支總預算22825000元。比上年預算增加元，增長%，主要是政策性增資。

（七）部門收入預算安排情況

2021年部門收入預算22825000元其中：一般公共預算財政撥款收入20125000元，占88.17%；事業收入0元，占0%；事業經營性收入0元，占0%；上級補助收入20125000元，占88.17%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（八）部門支出預算安排情況

2021年部門支出預算22825000元，其中：基本支出13566000元，占59.43%；項目支出9259000元，占40.57%。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行費安排情況

辦公費300000元、印刷費300000元、水費20000元、電費50000元、郵電費50000元、差旅費150000元、維修費250000元、租賃費120000元、會議費10000元、培訓費30000元、公務接待費450000元、勞務費100000元、委托業務費300000元、公會經費120000元、福利費150000元、公務用車運行維護費100000元、其他交通費用30000元、其他商品和服務支出20000元。

2.政府采購預算情況

2021年部門政府采購預算支出合計768500元。包括：通用設備類182500元。

3.國有資產占用情況

2021年，本單位固定資產總額16387750.06元，其中：房屋7398266.22元；車輛合計3輛，價值合計338777.03元；單位價值200萬元以上設備價值0元；其他固定資產497534.79元。

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

廣水市蔡河鎮2021年部門預算.pdf

廣水市蔡河鎮三公經費支出預算.pdf