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一、決算單位概況

（一）主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

?2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

?3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

廣水市城郊街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，廣水市城郊街道辦事處決算包括：廣水市城郊街道辦事處本級決算。

廣水市城郊街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2019年內(nèi)設(shè)退役軍人服務(wù)站。現(xiàn)有編制37名，實有40人，其中：在編在職40名。

二、名詞解釋

一般公共決算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支決算。

政府性基金決算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支決算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

????2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入2904.47萬元，較上年增長61.94%；一般公共服務(wù)支出3018.92萬元，較上年增長41.6%。增長主要原因是：辦事處綜合支出增加。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2019本單位：“三公經(jīng)費”年初預(yù)算總額為92萬元，其中公務(wù)接待費60萬元，公務(wù)用車費32萬元，因公出國無。

2019年“三公經(jīng)費”決算總額53.97萬元，其中公務(wù)接待費27.45萬元，國內(nèi)公務(wù)接待872個批次，6098人次；公務(wù)用車購置1輛，購置費17.78萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8.74萬元，現(xiàn)在公務(wù)用車2輛。與年初預(yù)算相比，三公經(jīng)費”總額減少41.34%，其中公務(wù)接待費減少54.25%，公務(wù)用車費減少了17.13%。主要是貫徹中央八項規(guī)定和省委“六條意見”精神，相應(yīng)減少一般性支出。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 1196.96?萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少406.74萬元，降低25.36%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、落實過緊日子要求壓減一般性支出等。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 87.13?萬元，其中：政府采購貨物支出 87.13?萬元。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，城郊辦事處共有車輛 2?輛，其中，應(yīng)急保障用車 2?輛。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，合理安排財政支出,保障機(jī)構(gòu)正常運行;加大資金整合統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益;按照財政資金管理管理要求,不斷提高財政資金的安全性,規(guī)范性有效性。

廣水市城郊街道辦事處2019年整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

辦事處2019年度無項目工程。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。?

???

廣水市城郊街道辦事處2019年度部門決算.pdf

?九、其他情況說明

?本單位本年度無政府性基金決算支出

廣水市城郊街道辦事處