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公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預算單位概況

（一）主要職能

(1)落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管；

(2)圍繞財源建設搞好服務；

(3)農村財務管理指導、監督和審計,依法對委托村財務代理機構業務監管；

(4)財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務委托代理監督管理；

(5)鄉鎮國有資產管理及村集體資產監督管理；財政預算編制、執行及管理。

（二）部門預算單位構成

廣水市城郊財政所從預算單位構成看，是廣水市財政局下屬一個二級事業單位，編制本級部門預算是屬財政局隸屬下轄一個獨立核算的二級事業單位。

廣水市城郊財政所機構設置及人員情況詳細說明：2019年末實有人數為23人，現有編制23人，其中：事業編制23人。在職23人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

廣水市城郊財政所2019年收入決算數331.19萬元，支出決算331.95萬元，其中財政撥款314.92萬元。2019年財政撥款收入較上年減少48.06萬元，支出較上年較少19.34萬元。原因是財政撥款減少（上年度含補發2014年10月-2016年度12月補差工資）。

四、關于“三公”經費支出說明

2019年本單位：“三公”經費年初預算總額為7.4萬元，其中公務接待費4.5萬元，公務用車費2.9萬元，無因公出國預算；???

2019年本單位“三公”經費決算總額4.6萬元，其中公務接待費1.63萬元，公務用車2.97萬元，無因公出國決算；

與年初預算相比，”三公“經費總額減少2.8萬元，其中公務接待費減少2.87萬元，主要原因是厲行節約，減少開支。公務用車增加了0.07萬元，公車保有量為1輛；；2019年度公務接待32批次，233人次，主要原因是精準扶貧下鄉，惠農補貼宣傳下鄉，迎檢督查。

五、關于機關運行經費支出說明

廣水市城郊財政所2019 年度機關運行經費支出 52.52萬元，比年初預算數增加了7.5萬元，增長16.65%。主要原因是舊樓維修支出。

六、關于政府采購支出說明

廣水市城郊財政所2019 年度政府采購支出總額 40.87萬元，其中：政府采購貨物支出 11.07萬元。

七、關于國有資產占用情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市城郊財政所共有車輛 1輛，單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，財政所預算績效工作主要采取以下五項工作措施:1.不斷提高融資渠道,提高籌集資金力度;2.合理安排財政支出,保障事業機構正常運行;3.加大資金整合統籌力度,提高資金使用效益;4.加強財政資金監督職能,不斷提高財政資金的安全性,規范性,有效性;5.推進依法行政,依法理財,優化財稅正常環境.我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

2019年城郊財政所績效目標自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

城郊財政所今年在部門一般公共預算中無項目支出，且無績效自評結果。

（三）績效評價結果應用情況

開展績效評價工作，加強了績效目標管理、增強了資金績效理念，優化了財政資金支出結構、強化了資金管理水平、提高了資金使用效益。為了使績效評價結果得到合理應用，我所將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據。

廣水市城郊財政所2019年部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算支出

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