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廣水市城郊街道辦事處2020年部門決算信息公開

目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分?2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市城郊街道辦事處主要負(fù)責(zé)：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城郊街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，廣水市城郊街道辦事處決算包括：廣水市城郊街道辦事處本級決算。

廣水市城郊街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年現(xiàn)有編制56名，實(shí)有54人，其中：在編在職51名，退休3名。

第二部分?2020部門決算公開表

廣水市城郊街道辦事處2020年決算公開表.pdf

第三部分?2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處2020年收支決算總體情況說明

廣水市城郊街道辦事處2020年決算收入總計4591.32萬元，其中：本年收入3593.35萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余997.97萬元，與上年總收入相比增加574.43萬元，增加的原因?yàn)椋阂话愎差A(yù)算財政撥款收入增加；決算支出總計4591.32萬元，其中：本年支出3712.36萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余878.96萬元，與上年總支出相比增加574.43萬元，增加的原因?yàn)椋罕灸甓韧恋卦鰷p掛鉤等項(xiàng)目支出增多。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入3510.92萬元，占97.71%；其他收入82.43萬元，占2.29%。

本年支出包括：基本支出2175.02萬元，占58.59%；項(xiàng)目支出1537.34萬元，占41.41%。

二、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市城郊街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算3510.92萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加253.66萬元，增加的原因?yàn)椋浩渌杖朐黾樱c上年數(shù)相比增加606.45萬元，增加的原因?yàn)椋阂话愎差A(yù)算財政撥款收入增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算3712.36萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加455.1萬元，增加的原因?yàn)椋罕灸甓韧恋卦鰷p掛鉤等項(xiàng)目支出增多，與上年數(shù)相比增加693.44萬元，增加的原因?yàn)椋罕灸甓韧恋卦鰷p掛鉤等項(xiàng)目支出增多。

三、關(guān)于廣水市城郊街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為42.86萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.64萬元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，比上年數(shù)減少11.1萬元，原因?yàn)椋贺瀼貓?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)1輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置17.98萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.02萬元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，比上年數(shù)增加0.2萬元，原因?yàn)椋菏袌鲕囕v價格波動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.86萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.14萬元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，比上年數(shù)增加3.12萬元，原因?yàn)椋阂蜍囕v使用年限過久且泡過水，故維修頻次及部件較多。公務(wù)接待費(fèi)13.02萬元，國內(nèi)公務(wù)接待186批次1668人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.48萬元，原因?yàn)椋贺瀼貓?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，比上年數(shù)減少14.43萬元，原因?yàn)椋贺瀼貓?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市城郊街道辦事處2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?1064.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少964.81?萬元，降低47.55%。與上年數(shù)減少132.72萬元，降低11.09%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減各項(xiàng)支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市城郊街道辦事處?2020年度政府采購支出總額?26.44?萬元，其中：政府采購貨物支出26.44萬元。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2020年12月31日，廣水市城郊街道辦事處共有車輛2?輛，其中應(yīng)急保障用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺（套）；單位價值?100萬元以上專用設(shè)備?0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市城郊街道辦事處組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個，資金685萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的44.56％。從評價情況來看，該項(xiàng)目建設(shè)提高了社會服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施水平。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長、人口普查工作取得突出成效、綜治維穩(wěn)信訪接待率達(dá)到100%且調(diào)解成功率達(dá)到98%以上。

2020年度廣水市城郊街道辦事處部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

福利院建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為685萬元，執(zhí)行數(shù)為540萬元，完成預(yù)算78.83％。主要產(chǎn)出和效益：一是提升了社會福利服務(wù)能力和水平；二是進(jìn)一步改善社會服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施條件，增強(qiáng)兜底保障能力，提升社會服務(wù)水平。

廣水市城郊街道辦事處2020年度福利院建設(shè)項(xiàng)目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。積極完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法將結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃與績效目標(biāo)管理將結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市城郊街道辦事處2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市城郊街道辦事處2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

”三公“經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。