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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2020部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市廣水街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市廣水街道辦事處預(yù)算包括：廣水市廣水街道辦事處本級(jí)。

廣水市廣水街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室，社會(huì)事務(wù)辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)。現(xiàn)有編制68名，實(shí)有79人，其中：在編在職68名，借調(diào)人員0名，聘用人員11名。

第二部分：2020部門預(yù)算表

2020年廣水街道辦事處部門預(yù)算.pdf

第三部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

廣水市廣水街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算40922272元，其中：本年收入40922272元，包括一般公共預(yù)算撥款40922272元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）0元。支出預(yù)算40922272元，包括：一般公共服務(wù)支出40922272元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0元。2020年財(cái)政撥款較上年增加（減少）19422272元，增加（減少）主要原因是防疫支出過大。

二、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市廣水街道辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款基本支出40922272元，其中：本年收入安排支40922272元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)16087490元）增加24835082元，增長(zhǎng)155%。

人員經(jīng)費(fèi)19409272元，主要包括：基本工資2238696元、津貼補(bǔ)貼1779096元、獎(jiǎng)金5000000元、績(jī)效工資0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1280000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)90000元、住房公積金1000000元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0元、其他工資福利支出6170000元、離休費(fèi)841480元、退休費(fèi)0元、撫恤金111480元、生活補(bǔ)助130000元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助300000元。

公用經(jīng)費(fèi)21513000元，主要包括：辦公費(fèi)160000元、印刷費(fèi)90000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)10000元、電費(fèi)100000元、郵電費(fèi)80000元、物業(yè)管理費(fèi)100000元、差旅費(fèi)100000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修(護(hù))費(fèi)300000元、會(huì)議費(fèi)20000元、培訓(xùn)費(fèi)20000元、公務(wù)接待費(fèi)500000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)360000元、福利費(fèi)150000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123000元、其他交通費(fèi)用100000元、勞務(wù)費(fèi)20000元。其他商品和服務(wù)支出19180000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

廣水市廣水街道辦事處2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

三、廣水市廣水街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

廣水市廣水街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為623000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123000元，公務(wù)接待費(fèi)50000元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少200000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少200000元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元。本年減少了公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算200000元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平。

四、廣水市廣水街道辦事處2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

廣水市廣水街道辦事處2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2020年收支預(yù)算情況總體說明

廣水市廣水街道辦事處2020年收入總預(yù)算40922272元，其中：本年收入40922272元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算40922272元，其中：本年支出40922272元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入40922272元，占100%；事業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出40922272元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，廣水市廣水街道辦事處本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40922272元，比2019年預(yù)算增加24835082元，增長(zhǎng)155%。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，廣水市廣水街道辦事處政府采購(gòu)預(yù)算224500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算224500元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市廣水街道辦事處占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋3928平方米，價(jià)值273555.06元；土地63136.86平方米，價(jià)值1230001元；車輛2輛，價(jià)值273555.06元；辦公家具價(jià)值356555.73元；其他資產(chǎn)價(jià)值59282.20元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋平3928方米，價(jià)值273555.06元；土地63136.86平方米，價(jià)值1230001元；車輛2輛，價(jià)值273555.06元；辦公家具價(jià)值356555.73元；其他資產(chǎn)價(jià)值59282.20元。

組成部門預(yù)算其他部門房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

廣辦2020年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào).pdf

2020年廣水市廣水街道辦事處預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

2020年廣水市廣水街道辦事處無政府購(gòu)買服務(wù)和非稅收入預(yù)算。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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