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????????????????????????????????????????????????????目 ??錄

第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分?2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分?2021年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

????????????????????????????????????????????第一部分?單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

廣水市廣水街道辦事處從預算單位構成看，廣水市廣水街道辦事處預算包括：廣水市廣水街道辦事處本級。

廣水市廣水街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設黨政綜合辦公室，社會事務辦公室，經濟發展辦公室，機關工會委員會。現有編制68名，實有79人，其中：在編在職68名，借調人員0名，聘用人員11名。

??????????????????????????????????????第二部分：2021年部門預算表

1.廣水市廣水街道辦事處2021年部門預算表.pdf

?????????????????????????????????????第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于廣水市廣水街道辦事處2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市廣水街道辦事處2021年財政撥款收支預算46555701元，其中：本年收入46555701元，包括一般公共預算撥款46555701元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算46555701元，包括：一般公共服務支出24600091元、社會保障和就業支出263486元,國防支出90000元,?公共安全支出 800000元,教育支出400000元,衛生健康支出505080元,城鄉社區支出14497043元,農林水支出1853696元,轉移性支出674930元,債務付息支出500000元.2021年財政撥款較上年增加（減少）5633429元，增加（減少）主要原因是機構改革增加了開支。

二、關于廣水市廣水街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

廣水市廣水街道辦事處年一般公共預算撥款基本支出41854201元，其中：本年收入安排支41854201元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數36753218元）增加5100983元，增長14%。人員經費23216042元，主要包括：基本工資7146037元、津貼補貼1062040元、獎金5059503元、績效工資1236180 元、機關事業單位基本養老保險繳費1859459元、職工基本醫療保險繳費1709172元、住房公積金992739 元、其他社會保障繳費250000元、其他工資福利支出1806393元、離休費89184元、退休費0元、撫恤金300000 元、生活補助134930 元、其他對個人家庭補助330586元。公用經費18638159元，主要包括：辦公540000元、印刷費455000元、咨詢費0元、手續費0元、水費22000 元、電費130000元、郵電費185000 元、物業管理費100000元、差旅費545000 元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費300000元、會議費20000元、培訓費20000元、公務接待費970000 元、委托業務費760000元、工會經費400000元、福利費320000元、公務用車運行維護140000元、其他交通費用387000元、勞務費20000元。其他商品和服12614159元。

（二）項目支出情況說明。

廣水市廣水街道辦事處2021年一般公共預算撥款項目支出4701500元，其中：本年收入安排支出4701500 元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、鄉村振興經費支出4701500元。主要包括：鄉村振興4701500元。

三、廣水市廣水街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明:

廣水市廣水街道辦事處2021年“三公”經費財政撥款預算數為1110000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置200000元，公務用車運行費140000元，公務接待費970000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加297000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加17000元；公務接待費增加280000元。“三公”經費增加（減少）主要原因是機構改革增加了支出。

四、廣水市廣水街道辦事處2021年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市廣水街道辦事處2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市廣水街道辦事處2021年收支預算情況總體說明

廣水市廣水街道辦事處2021年收入總預算46555701元，其中：本年收入46555701元，上年結轉結余0元；支出總預算46555701元，其中：本年支出46555701元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入46555701元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出46555701元，占100%；事業支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；其他支出0元，占0%　

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，廣水市廣水街道辦事處本級及所屬1個行政單位的機關運行經費財政撥款預算41854201元，比2019年預算增加5100983元，增長14%。

（二）政府采購情況

2021年，廣水市廣水街道辦事處政府采購預算701500元，其中：政府采購貨物預算401500元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算300000元。　

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，廣水市廣水街道辦事處占用使用國有資產總體情況為房屋3928平方米，價值273555.06元；土地63136.86平方米，價值1230001元；車輛2輛，價值273555.06元；辦公家具價值356555.73元；其他資產價值59282.20元。國有資產分布情況為：本級部門房屋平3928方米，價值273555.06元；土地63136.86平方米，價值1230001元；車輛2輛，價值273555.06元；辦公家具價值356555.73元；其他資產價值59282.20元。組成部門預算其他部門房屋3928平方米，價值273555.06元；土地63136.86平方米，價值1230001元；車輛2輛，價值273555.06元；辦公家具價值356555.73元；其他資產價值59282.20元。

（四）預算績效情況。

1.廣辦項目績效申報.pdf

2.廣辦整體支出績效申報.pdf

2021年廣水街道辦事處預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：廣水街道辦事處鄉村振興。

（五）其他需說明的事項

?無其他需要說明事項

?????????????????????????????????????????第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市廣水街道辦事處? ??