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目???? 錄

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市廣水街道辦事處主要職責(zé)如下：

（一）主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市廣水街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)；下設(shè)黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室。

（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市廣水街道辦事處部門預(yù)算包括：廣水市廣水街道辦事處本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制105名，實(shí)有113人，其中：在編在職99名，借調(diào)人員0名，聘用人員14名。退休人員100人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

附件：廣水市廣水街道辦事處2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市廣水街道辦事處2023年收入總預(yù)算9810.20萬元，其中：本年收入9014.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余796萬元，較上年預(yù)算安排增加5536.61萬元，同比增加130％，主要原因是增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

1．本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入5514.20萬元；政府性基金預(yù)算2000萬元；其他收入1500萬元。

2．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入796萬元。

（二）廣水市廣水街道辦事處2023年支出總預(yù)算9810.20萬元，其中：本年安排支出9810.20萬元，較上年預(yù)算安排支出增加5536.61萬元，同比增加130％下降，主要原因是增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

1．本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出9014.20萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出796萬元。

2．本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4400.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款2000萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元 其他支出1500萬元。

3．本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2675.54萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出483.21萬元，國防支出37.41萬元，教育支出41.60萬元，衛(wèi)生健康支出179.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4189.42萬元，農(nóng)林水支出1563.51萬元，住房保障支出88.82萬節(jié)，能環(huán)保支出482.27萬元。2023年財(cái)政撥款較上年增加5536.61萬元，增加主要原因是：增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

4．本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2744.94萬元；商品和服務(wù)支出145.29萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助324.86萬元．

5．本年安排支出按支出類別分：基本支出6310.20萬元（其中人員類2599.65萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類145.29萬元）；項(xiàng)目支出3565.25萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市廣水街道辦事處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算9014.20萬元，較上年增加5536.61萬元，同比增加130％，主要原因是增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

1．財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款5514.20萬元；政府性基金預(yù)算2000萬元。

2．財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款796萬元。

（二）廣水市廣水街道辦事處2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3527.59萬元，較上年減少657.94萬元，同比下降15.71％，主要原因是響應(yīng)上級(jí)要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1．財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出2090.43萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出542.12萬元，國防支出14萬元，公共安全支出30萬元。

2．財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市廣水街道辦事處2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為58萬元，較上年增加21.25萬元，同比增加58.25％，主要原因是：調(diào)整公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.00萬元，較上年減少0.48萬元，同比下降0.6％；公務(wù)接待費(fèi)50萬元，較上年增加22萬元，同比增加57.65％，主要原因是： 調(diào)整公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市廣水街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算145.29萬元，較上年增加14.57萬元，同比增加11％，主要原因是部分科目編制預(yù)算納入項(xiàng)目，對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整。其中：辦公費(fèi)20萬元；印刷費(fèi)10萬元；郵電費(fèi)6萬元；差旅費(fèi)12萬元；其他交通費(fèi)41.66萬元；日常維修費(fèi)10萬元；辦公用房水電費(fèi)16萬元；公務(wù)接待費(fèi)50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元；其他費(fèi)用1.63萬元。

七、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市廣水街道辦事處政府采購總預(yù)算17.89萬元，其中面向小微企業(yè)采購14.40萬元。較上年增加17.89萬元，同比增加100％，主要原因是上年度沒有編報(bào)政府采購預(yù)算。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市廣水街道辦事處年初資產(chǎn)總額為865.95萬元?？傮w情況為流動(dòng)資產(chǎn)49.86萬元，較上年增加30.02萬元，同比增長65％，主要原因是跨年度支出；固定資產(chǎn)850.25萬元，較上年增加4.15萬元，同比增長0.04％，主要原因是購買辦公設(shè)備。其中固定資產(chǎn)：房屋平3928平方米，價(jià)值273555.06元；土地63136.86平方米，價(jià)值123萬元；車輛2輛，價(jià)值27.35萬元；辦公家具價(jià)值35.70萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值5.9萬元。

九、其他說明事項(xiàng)

本年度政府購買預(yù)算、非稅收入預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

廣水市廣水街道辦事處債務(wù)情況說明：廣水市廣水辦事處政府債務(wù)情況說明.pdf

廣水市廣水街道辦事處公共財(cái)政預(yù)算收支表：2023年廣辦公共財(cái)政預(yù)算收支表(2).pdf

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

附件：2023年度整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

????附件：項(xiàng)目績效.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。