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目????錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

廣水市廣水街道辦事處主要職責如下:

(一)主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

廣水市廣水街道辦事處內設機構6個;下設黨政綜合辦公室(黨建辦公室)、社會事務辦公室(民政辦公室)、平安建設辦公室(應急管理辦公室)、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室。

(三)部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市廣水街道辦事處部門預算包括:廣水市廣水街道辦事處本級預算。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制68名，實有79人，其中:在編在職68名，借調人員0名，聘用人員11名。退休人員102人。

第二部分:2022部門預算表

??附件：廣水街道辦事處2022年預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市廣水街道辦事處2022年收入總預算4273.59萬元，其中:本年收入4137.59萬元，上年結轉結余136萬元，較上年預算安排減少382萬元，同比下降8.2%，主要原因是體制結算改革。

1.本年收入:一般公共預算撥款收入3527.58萬元;單位資金收入610萬元。

2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入136萬元。

(二)廣水市廣水街道辦事處2022年支出總預算4273.59萬元，其中:本年安排支出4273.59萬元，較上年預算安排支出減少382萬元，同比下降8.2%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出4137.59萬元;上年結轉結余安排支出136萬元。

2.本年安排支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出3527.58萬元;單位資金支出610萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:一般公共服務支出2090.43萬元、社會保障和就業支出542.12萬元,國防支出14萬元,?公共安全支出 30萬元,教育支出30萬元,衛生健康支出277.32萬元,城鄉社區支出481.24萬元,農林水支出552.78萬元,住房保障支出105.7萬元，應急管理支出50萬元.2022年財政撥款較上年減少382萬元，減少主要原因是:厲行節約，減少開支。

4.本年安排支出按經濟分類分:工資福利支出2130.46萬元;商品和服務支出130.72萬元;對個人和家庭的補助281.40萬元.

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出2682.58萬元(其中人員類2411.86萬元、運轉類270.72萬元);項目支出1591.01萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市廣水街道辦事處2022年財政撥款收入預算3527.58萬元，較上年減少657.94萬元，同比下降15.71%，主要原因是體制結算改革。

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款3527.58萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款36萬元。

(二)廣水市廣水街道辦事處2022年財政撥款支出預算3527.59萬元，較上年減少657.94萬元，同比下降15.71%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1.財政撥款本年支出:一般公共服務支出2090.43萬元、社會保障和就業支出542.12萬元,國防支出14萬元,?公共安全支出 30萬元,教育支出30萬元,衛生健康支出277.32萬元,城鄉社區支出481.24萬元,農林水支出552.78萬元,住房保障支出105.7萬元，應急管理支出50萬元.2022年財政撥款較上年減少382萬元，減少主要原因是:厲行節約，減少開支。

2.財政撥款年終結轉結余-0.01萬元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市廣水街道辦事處2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為36.48萬元，較上年減少73.52萬元，同比下降66.83%，主要原因是:厲行節約壓減公務接待費。

其中:公務用車運行費8.48萬元，較上年減少5.58萬元，同比下降39.42%;公務接待費28萬元，較上年減少69萬元，同比下降71.13%，主要原因是:厲行節約壓減公務接待費。

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，以空表列示。

六、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市廣水街道辦事處機關運行經費支出預算130.72萬元，較上年減少70.11萬元，同比下降20.47%，主要原因是響應上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

其中:辦公費13.5萬元;印刷費2.77萬元;郵電費8.2萬元;差旅費15萬元;其他交通費20萬元;日常維修費10萬元;辦公用房水電費13.21萬元;公務接待費28萬元;公務用車運行維護費8.48萬元;其他費用11.56萬元。

七、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市廣水街道辦事處政府采購總預算0萬元。

八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市廣水街道辦事處年初資產總額為8659447元。總體情況為流動資產198405元，較上年增加7675元，同比增長0.38%，主要原因是街道管理體制改革;固定資產8461042元，較上年增加69019元，同比增長0.08%，主要原因是購買辦公設備。

其中固定資產:房屋平3928方米，價值273555.06元;土地63136.86平方米，價值1230001元;車輛2輛，價值273555.06元;辦公家具價值356555.73元;其他資產價值59282.20元。

第四部分:預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

公開本部門整體支出績效目標，并對相關指標設置情況進行說明。

附件：整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市廣水街道辦事處預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目12個，具體為:基層城鄉社區建設、國防動員及相關事務、平安建設、教育管理、基層應急防治及應急管理、科學技術管理及科普、文化旅游體育與傳媒事務、農林水事務管理、衛生健康管理、社會保障和就業管理、鄉鎮振興、設備購置維修維護。

附件：1.國防動員及相關事務.pdf

??????2.基層城鄉社區建設 (1).pdf

??????3.教育管理.pdf

??????4.節能環保事務建設.pdf

??????5.基層應急防治及應急管理.pdf

??????6.科學技術管理及科普.pdf

??????7.農林水事務管理.pdf

??????8.平安建設.pdf

??????9.設備購置維修維護.pdf

??????????10.衛生健康管理.pdf

??????11.社會保障和就業管理.pdf

??????12.文化旅游體育與傳媒事務.pdf

第五部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。