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一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）地方公共財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2022年稅收收入完成2000萬元，占年初預(yù)算的100%，地方公共財政預(yù)算收入874萬元，結(jié)算補(bǔ)助及預(yù)算調(diào)整351萬元，全鎮(zhèn)可用財力1225萬元。

（二）地方公共財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全鎮(zhèn)地方公共財政支出1225萬元，占年初預(yù)算的95%，其中一般公共服務(wù)支出814萬元，教育支出21萬元，社會保障和就業(yè)支出65萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)（村級運(yùn)轉(zhuǎn)及環(huán)衛(wèi)保潔）307萬元。

二、2023年財政預(yù)算初步安排

根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展現(xiàn)狀與今后發(fā)展要求，今年公共財政預(yù)算收支擬作如下初步安排：

2023年擬完成稅收收入2100萬元，一般公共預(yù)算收入1300萬元，較上年增幅10.4%，政府基金預(yù)算收入500萬元，爭取債券及項目資金1500萬，全鎮(zhèn)可用資金預(yù)計達(dá)到3300萬元。

2023年全鎮(zhèn)財政支出計劃安排3270萬元，具體如下：

1、一般性公共服務(wù)支出1095萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)655萬元，公用經(jīng)費(fèi)185萬元，招商引資及稅收獎勵184萬元，債券還本付息51萬元，綜治維穩(wěn)20萬元。

2、教育支出30萬元。主要用于教育轉(zhuǎn)移支付和中心小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

3、社會保障和就業(yè)支出90萬元。主要用于離退休及遺補(bǔ)人員、福利院工作人員工資及經(jīng)費(fèi)支出、村離任干部生活補(bǔ)助。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30萬元。主要用于抗疫及衛(wèi)生防疫。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1990萬元。其中村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)320萬元，水系生態(tài)修復(fù)治理1200萬，通村公路170萬，紅色文化打造120萬，公益性公墓建設(shè)180萬。

6、農(nóng)林水及精準(zhǔn)扶貧支出35萬元。主要用于精準(zhǔn)扶貧、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防汛抗旱救災(zāi)等。

三、政府基金預(yù)算

政府基金預(yù)算2023年預(yù)計收入500萬元。支出500萬元，主要用于環(huán)鎮(zhèn)公路建設(shè)及集鎮(zhèn)建設(shè)。

四、債務(wù)情況

自2016年至2021年累計債券資金1104萬元，其中債券置換資金623萬元，污水處理廠資金50萬元，村級衛(wèi)生室資金51萬元，2021年度美麗鄉(xiāng)村債券資金380萬元。2023年初步安排債券還本付息資金51萬元。

五、2023年財政工作主要任務(wù)

2023年我們將以“穩(wěn)中求進(jìn)”為工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，強(qiáng)化財政資源科學(xué)配置，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持盡力而為、量力而行，強(qiáng)化基本民生保障能力；完善財政支農(nóng)政策，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；持續(xù)深化財政體制改革，強(qiáng)化預(yù)算約束、績效管理和債務(wù)管理，奮力完成全年財政收入，努力實現(xiàn)社會經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

（一）廣辟財源、深挖稅源，奮力完成稅收收入。一方面進(jìn)一步加大招商引資力度，培植新的經(jīng)濟(jì)增長點；另一方面摸清稅源，積極協(xié)稅護(hù)稅，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。

（二）堅持“三保”支出優(yōu)先原則，牢牢守住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的“三保”底線，積極爭取庫款調(diào)度額度，確保鎮(zhèn)、村兩級正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）壓減非重點支出，堅決樹立過“緊日子、苦日子”的思想，堅持財政支出“有保有壓”。嚴(yán)控一般性支出，2023年一般性支出在上年基礎(chǔ)上再壓縮5%；壓減非重點項目支出，對上級政策未明確由地方財政保障的支出盡量壓減。

（四）全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。以鄉(xiāng)村合作公司為載體，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，健全管理機(jī)制，規(guī)范財務(wù)管理。在保持財政支持政策總體穩(wěn)定的前提下，加強(qiáng)政策、項目、資金整合，持續(xù)合理安排財政投入規(guī)模。

（五）科學(xué)管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度

一是加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，重點保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生福利、社會穩(wěn)定、行政運(yùn)行等需求；二是加強(qiáng)監(jiān)督管理，科學(xué)編制政府預(yù)算、細(xì)化政府預(yù)算公開、落實績效考核評價，深入推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，強(qiáng)化績效結(jié)果運(yùn)用，提高財政資金配置效率和使用效益；三是加強(qiáng)項目資金管理，建立全鎮(zhèn)項目資金管理項目庫，對項目建設(shè)實行事前、事中、事后痕跡管理和全程監(jiān)督，提高項目建設(shè)質(zhì)量，確保項目資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行；四是主動挖潛、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，多渠道盤活各類資金和資產(chǎn)。