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目????? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、鄉鎮收支預算總表

2、鄉鎮財政收入預算總表

3、鄉鎮支出預算總表

4、鄉鎮工資性福利支出明細表

5、鄉鎮對個人和家庭補助支出明細表

6、鄉鎮商品和服務支出明細表

7、鄉鎮項目支出預算明細表

8、新增資產配置預算表

9、政府采購預算表

10、政府購買服務預算表

11、鄉鎮固定資產情況表

12、鄉鎮在職人員情況表

13、鄉鎮離退休人員情況表

14、一般公共預算“三公”經費支出表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

廣水市余店鎮政府從預算單位構成看，廣水市余店鎮政府預算包括:廣水市余店鎮政府本級。

廣水市余店鎮政府內部構成及人員情況詳細說明:現有行政編制30人，全額事業編制21人。實有行政編在編在職30人，全額事業編制21人在編在職21人，借調入事業編人員8名，臨聘人員5名。

第二部分:2020部門預算表

債務情況說明.pdf

2020年余店政府二上.pdf

人大批復 (2).pdf

2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市余店鎮政府2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

廣水市余店鎮政府2020年財政撥款收支預算28067533元，其中:本年收入28067533元，包括一般公共預算撥款26900984.08元。支出預算26900984.08元，包括:一般預算支出26900984.08元。

二、關于廣水市余店鎮政府2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明。

廣水市余店鎮政府2020年一般公共預算撥款基本支出26900984.08元，其中:本年收入安排支出26900984.08元。

人員經費9800436元，主要包括:工資福利支出9800436元，其中:基本工資2760000元、津貼補貼1384316元、獎金2892120元，機關事業單位基本養老保險繳費1280000元、職工基本醫療保險繳費980000元、住房公積金504000元;公用經費2785416元，主要包括:辦公費250000元、水費9000元、電費60000元、郵電費30000元、差旅費170000元、培訓費5000元、公務接待費770000元、福利費210000元、工會經費100000元、公務用車運行110000元、其他交通費用110000元、其他支出841416元。

(二)項目支出情況說明。

廣水市余店鎮政府2020年一般公共預算撥款7748417元。主要包括:一般公共服務支出3954000元(辦公設備購置171900元、鎮區維穩支出300000元)、衛生健康支出(疫情防控)4000000元、轉移支付支出1019117元(教育222117元、計生47000元、村級轉移支付750000元)、城鄉社區支出4185000元(村主職工資544600元、村及社區運轉支出424000元、對事業單位補助支出178000元、 廁所革命項目2650000元、環境治理項目1300000元)、其他支出(債務還本付息支出)473800元、

(三)上解上級支出情況說明

廣水市余店鎮鎮政府2020年上解上級支出3163468元。

三、關于廣水市余店鎮政府2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市余店鎮政府2020年“三公”經費財政撥款預算數為880000元，其中:公務接待費770000元，公務用車運行費110000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算與2019年持平，其中:公務接待費較上年減少30000元，主要是壓縮“三公”經費支出;公務用車運行費較上年增加30000元，主要是疫情防控增加支出。

四、關于廣水市余店鎮政府2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市余店鎮政府2020年政府性基金預算財政撥款收支3000000元。其中土地出讓收入3000000元;支出3000000元，主要是征地補償支出4000000元、公路建設支出3000000元。

五、關于廣水市余店鎮政府2020年收支預算情況的總體說明

廣水市余店鎮政府2020年收入總預算28067533元，其中:本年收入28067533元;支出總預算26900984.08元，其中:本年支出26900984.08元，年末結轉結余330000元。

本年收入包括:一般預算收入11050000元，占46.7%;上級補助收入11385629元，占48.1%;其他收入1200000元，占5.2%;上年結轉結余-1383626元。

本年支出包括:一般預算支出20472161元，占86.6%;上解上級支出3163468元，占13.4%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年，廣水市余店鎮政府本級行政單位的機關運行經費財政撥款預算2785416元，比2019年預算減少342586元。

(二)政府采購情況

2020年，廣水市余店鎮政府的政府采購預算171900元，其中:政府采購貨物預算171900元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市余店鎮政府占用使用國有資產總體情況為房屋6589.09平方米，價值1670820.59元;構筑物品0244.83平方米，價值58531.55元;土地7759.72平方米，價值1341757.89元;辦公家具價值391823.8元;車輛280000元;通用設備784589.2元;專用設備800000元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋6589.09平方米，價值1670820.59元;構筑物品0244.83平方米，價值58531.55元;土地7759.72平方米，價值1341757.89元;辦公家具價值391823.8元;車輛280000元;通用設備784589.2元;專用設備800000元。

(四)預算績效情況。

2020年廣水市余店鎮政府預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標3個，分別為:1、組織稅收入庫，確保完成當年稅收任務 ，保持我鎮經濟持續發展良好態勢; 2、保持新冠疫情防控良好態勢;3、完成脫貧攻堅任務，打好全面小康決勝戰?。納入預算項目支出績效目標1個，資金2650000元，分別為:廁所革命項目2650000元。

(五)政府債務增減變動情況

2020年年初政府債務1167萬元，其中:置換債券3年期300萬元，2019年已到期但因財力有限尚未還款;置換債券7年期290萬元，2023年到期;一般債券7年期527萬元， 2024年到期;一般債券50萬元。2020年預計還款350萬元，其中:還置換債券3年期300萬元，還一般債券50萬元。2020年政府債務817萬元。

(六)其他需要說明的事項(無其他需要說明事項)

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

上解上級支出:下級的財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。