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目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分??2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

????3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

????8、一般公共預算項目支出預算明細表

????9、一般公共預算“三公”經費支出表

????10、政府性基金預算支出表

????11、政府購買服務預算表

????12、新增資產配置預算表

????13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分??2021年部門預算情況說明

????1、收支預算總體情況說明

????2、財政撥款收支預算總體情況說明

????3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

????4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

??第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

1、擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

2、制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

3、承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

4、負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

5、負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出。

二、部門預算單位構成

廣水市余店財政所從預算單位構成看，廣水市余店財下政所預算包括：余店財政所本級預算。

廣水市余店財政所機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設1個單位。現有編制22名，實有22人，其中：在編在職22名，借調人員1名，為程天繁。

????第二部分：2021部門預算表

廣水市余店財政所2021年部門預算表.pdf

?????? 第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于余店財政所2021年收支預算總體情況說明

余店財政所2021年財政撥款收支預算2618768元，其中：本年收入2718768元，包括一般公共預算撥款2718768元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算2718768元，包括：一般公共服務支出2648768元。2021年財政撥款較上年（增加）182844元，（增加）主要原因是增加人員。

二、關于余店財政所2021年財政撥款收支預算總體情況說明

余店財政所2021年一般公共預算撥款基本支出2718768元，其中：本年收入安排支出2718768元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數3880725元）（減少）1161957元，（下降）30%。

三、關于余店財政所2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

余店財政所2021年一般公共預算撥款基本支出2718768元，其中：本年收入安排支出2718768元，上年結轉資金安排支出0元。比2020年執行數（決算數3880725元）（減少）1161957元，（下降）30%。

人員經費2578318元，主要包括：基本工資865944元、津貼補貼239724元、獎金363750元、績效工資510460元、機關事業單位基本養老保險繳費330000元、職工基本醫療保險繳費42300元、住房公積金196140元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費140450元，主要包括：辦公費5450元、印刷費2000元、咨詢費0元、手續費0元、水費3000元、電費8000元、郵電費3000元、物業管理費0元、差旅費12000元、因公出國（境）費用0元、維修(護)費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費60000元、委托業務費7000元、工會經費0元、福利費0元、公務用車運行維護費40000元、其他交通費用0元、其他商品和服務支出0元。

（二）項目支出情況說明。

余店財政所2021年無項目支出預算。

四、關于余店財政所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

余店財政所2021年“三公”經費財政撥款預算數為100000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費40000元，公務接待費60000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元；公務用車購置費增加（減少）0元；公務用車運行費增加（減少）0元。

五、關于余店財政所2021年政府性基金預算撥款情況說明

余店財政所2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

（一）基本支出情況說明。

余店財政所2021年政府性基金預算撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉資金安排支出0元。

（二）項目支出情況說明

余店財政所2021年政府性基金預算撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，余店財政所本級及所屬0個行政單位和1個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算2716768元，比2020年預算（增加）182844元，（增加）3.2%。

（二）政府采購情況

2021年，余店財政所政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，余店財政所占用使用國有資產總體情況為房屋2922平方米，價值1064361元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值107000元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋2922平方米，價值1064361元；土地0平方米，價值0元；車輛1輛，價值107000元；辦公家具價值0元；其他資產價值0元。

（四）預算績效情況。

1.廣水市余店財政所2021年部門整體支出績效目標申報表.pdf

2. 余店財政所2021年無項目支出預算。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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