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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦，社會事務(wù)辦，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，計生服務(wù)中心，林業(yè)站，退役軍人服務(wù)站，農(nóng)村社會事務(wù)服務(wù)中心

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：廣水市余店鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制55名，實有52人，其中：在編在職52名，離休人員0名，退休人員56名。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市余店人民政府2023年預(yù)算.pdf

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算3161.16萬元，其中：本年收入3002.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余159.04萬元，較上年預(yù)算安排增加587.24萬元，同比增長20%，主要原因是本年度主要是項目資金增加836.43萬元及根據(jù)國家政策普漲工資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2152.12萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入850萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入9.04萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入150萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算3161.16萬元，其中：本年安排支出3161.16萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加746.28萬元，同比增長24%，主要原因是本年度主要是項目資金增加836.43萬元及根據(jù)國家政策普漲工資。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3002.12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出159.04萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2161.16萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出1000萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出2556.53萬元；國防支出38.8萬元；教育支出42.8萬元；科學(xué)技術(shù)支出2萬元；社會保障和就業(yè)支出156.45萬元；衛(wèi)生健康支出57.84萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出181萬元；農(nóng)林水支出17萬元；交通運(yùn)輸支出63.6萬元；住房保障支出45.14萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出689.44萬元；商品和服務(wù)支出124.76萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助61.84萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對社會保險基金補(bǔ)助0萬元；其他支出2285.13萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出876.04萬元（其中人員類751.28萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類124.76萬元）；項目支出2285.13萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預(yù)算2161.16萬元，較上年減少68.15萬元，同比下降3%，主要原因是2022年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，本年度相對應(yīng)就減少了。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2152.12萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款9.04萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預(yù)算2161.16萬元，較上年減少253.71萬元，同比下降12%，主要原因是2022年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，本年度相對應(yīng)就減少了。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出1862.93萬元；教育支出42.8萬元；社會保障和就業(yè)支出135.45萬元；衛(wèi)生健康支出57.84萬元；農(nóng)林水支出17萬元；住房保障支出45.14萬元；。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出2161.16萬元，較上年減少253.71萬元，同比下降12%，主要原因是2022年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，本年度相對應(yīng)就減少了.

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出751.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出124.76萬元，項目經(jīng)費(fèi)安排支出1285.13萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項目經(jīng)費(fèi)支出159.04萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為4萬元，較上年減少13萬元，同比下降76%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費(fèi)全部在自有資金中支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，較上年增加3萬元，同比增長75%，主要原因是：車子年失修及公務(wù)業(yè)務(wù)增加；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少13萬元，同比下降100%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費(fèi)全部在自有資金中支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市余店鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算124.76萬元，較上年增加14.4萬元，同比增長12%，主要原因是物價上漲及疫情防控。

其中：辦公費(fèi)35萬元；印刷費(fèi)17萬元；郵電費(fèi)6萬元；差旅費(fèi)10萬元；會議費(fèi)3萬元；福利費(fèi)1萬元；日常維修費(fèi)3萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)3萬元；辦公用房水電費(fèi)6萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元；其他費(fèi)用37.96萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市余店鎮(zhèn)人民政府的政府采購總預(yù)算為27.64萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算27.64萬元，較上年減少22.36萬元，同比下降81%，主要原因是上年度購置垃圾車1輛；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度公務(wù)接待費(fèi)全部在自有資金中支出。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為11156.3萬元?？傮w情況為流動資產(chǎn)1600.47萬元，較上年減少129.18萬元，同比下降8%，主要原因是貨幣資金減少156.04萬元；固定資產(chǎn)1280.4萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋24538平方米，價值1036.05萬元；土地11960平方米，價值26.3萬元；車輛8輛，價值116.67萬元；辦公家具價值20.75萬元；其他資產(chǎn)價值106.93萬元。

十，其他說明事項

本年度政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、無數(shù)據(jù)，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府總收入3161.16萬元，上年結(jié)余159.04萬元，其中：財政預(yù)算收入2152.12萬元，支出為3161.16萬元，其中基本支出是876.04萬元，項目支出2285.13萬元，項目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說明

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標(biāo)、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。2023年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目14個，具體為：

1. 平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)：公共安全、基層司法建設(shè)，普法宣傳、法治建設(shè)、強(qiáng)制隔離戒毒，司法救助。其他公共安全，支出金額為20萬元。

2. 國防動員退伍軍人事務(wù)：國防動員、國防教育、兵役征集、民兵訓(xùn)練、民兵管理，支出金額為38.8萬元。

3. 安全生產(chǎn)及應(yīng)急處理：應(yīng)急培訓(xùn)演練5次，應(yīng)急救援演練3次，請安全專家進(jìn)行安全隱患排查2次，支出金額為37萬元。

4. 社會保障與就業(yè)：發(fā)放60歲以上養(yǎng)老金1.5萬人，集中供養(yǎng)特困人員60人，鼓勵就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳5次，支出金額90萬元。

5. 文化教育和衛(wèi)生健康管理：公共衛(wèi)生服務(wù)及計生服務(wù)，基礎(chǔ)衛(wèi)生服務(wù)40萬人次，計劃生育服務(wù)500人次，疫苗接種率90%，重點人員隔離達(dá)到100%，教育經(jīng)費(fèi)，支出金額為285.69萬元。

6. 村級建設(shè)：村級公路建設(shè)及維護(hù)，村干部人數(shù)為173人的人員經(jīng)費(fèi)，支出金額為778.24萬元

1. 公共事務(wù)后勤保障服務(wù)項目：政府各部門事務(wù)管理，人大監(jiān)督活動4次，新聞宣傳200篇，群團(tuán)開展活動4次，支出金額86.5萬元

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治：39個村的環(huán)境整治，招商引資，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾5000噸，集鎮(zhèn)保潔2平方公里，支出金額84萬元

3. 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：建立美麗鄉(xiāng)村示范點5個，整修堰塘15口，栽種景觀村700棵，興建長廊120米，修建文化廣場5個等??，支出金額100萬元。

4. 招商引資營商環(huán)境建設(shè)：進(jìn)行招商10次及營商環(huán)境開展次15次，支出金額為99萬元

5. 集鎮(zhèn)管理：集鎮(zhèn)建設(shè)及管理，支出金額為409.29萬元

村級建設(shè).pdf

安全生產(chǎn).pdf

國防動員和應(yīng)急管理.pdf

后勤保障.pdf

節(jié)能環(huán)保.pdf

土地城建.pdf

衛(wèi)生健康.pdf

信訪維穩(wěn).pdf

美麗鄉(xiāng)村建設(shè) .pdf

疫情防控.pdf

優(yōu)化營商環(huán)境.pdf

招商引資.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。