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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

"1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：黨政綜合辦，社會(huì)事務(wù)辦，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，計(jì)生服務(wù)中心，林業(yè)站，退役軍人服務(wù)站，農(nóng)村社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。

3.下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：城管大隊(duì)。

4.掛牌機(jī)構(gòu)：無(wú)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市余店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員111人。

(1)核定編制55名，其中：行政編制37名，事業(yè)編制18名。

(2)實(shí)有人員111人，其中：在職在編55人；離休0人；退休56人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分??部門預(yù)算表

余店政府2024年預(yù)算.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算2778.84萬(wàn)元，其中：本年收入2778.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少382.32萬(wàn)元，同比減少12.09%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2228.84萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款350萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入200萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算2778.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少382.32萬(wàn)元，同比減少12.09%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2778.84萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2228.84萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出350萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出200萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出904.89萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出50.8萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出261.27萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出96.45萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.19萬(wàn)元；農(nóng)林水支出790.29萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出70.08萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出83.87萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出891.11萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出579.66萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助716.82萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出391.25萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出200萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出819.99萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出120.68萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1838.17萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2578.84萬(wàn)元，較上年增加417.68萬(wàn)元，同比增加19.33%，主要原因是：本年度增加政府性基金收入。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2228.84萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款350萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2578.84萬(wàn)元，較上年增加417.68萬(wàn)元，同比增加19.33%，主要原因是：本年度增加政府性基金收入。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出704.89萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出50.8萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出261.27萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出96.45萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.19萬(wàn)元；農(nóng)林水支出790.29萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出70.08萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出83.87萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出2228.84萬(wàn)元，較上年增加67.68萬(wàn)元，同比增加3.13%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2228.84萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)819.99萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)120.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1288.17萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出704.89萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出50.8萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出261.27萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出96.45萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.19萬(wàn)元；農(nóng)林水支出790.29萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出70.08萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出83.87萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出940.67萬(wàn)元，較上年增加64.63萬(wàn)元，同比增加7.38%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)819.99萬(wàn)元。其中：工資福利支出681.16萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助138.83萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)120.68萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為45萬(wàn)元，較上年增加41萬(wàn)元，同比增加1025%，主要原因是：本年度購(gòu)置公務(wù)用車1輛，相對(duì)應(yīng)的公務(wù)用車費(fèi)用增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置20萬(wàn)元，較上年增加20萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：公務(wù)用車不能滿足辦公需求。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年增加6萬(wàn)元，同比增加150%，主要原因是：本年度購(gòu)置公務(wù)用車1輛，相對(duì)就應(yīng)的公務(wù)用車費(fèi)用增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，較上年增加15萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2023年度公務(wù)接待費(fèi)全部為自有資金支出不在此表中顯示。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出350萬(wàn)元，較上年增加350萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度增加政府性基金撥款，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出350萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算176.93萬(wàn)元，較上年減少66.14萬(wàn)元，同比減少27.21%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)136.68萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.68萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)36萬(wàn)元；印刷費(fèi)15萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)12萬(wàn)元；郵電費(fèi)8萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)8萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用20.82萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.86萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)12萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 8萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.25萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)總預(yù)算31.5萬(wàn)元，較上年增加4.76萬(wàn)元，同比增加17.8%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算31.5萬(wàn)元，較上年增加4.76萬(wàn)元，同比增加17.8%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為11317.08萬(wàn)元，較上年增加214.78萬(wàn)元，同比增加2%，主要原因是：固定資產(chǎn)在本年度增加19.5萬(wàn)元及流動(dòng)資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1604.01萬(wàn)元，較上年增加4.44萬(wàn)元，同比增加0.2%，主要原因是：本年度貨幣資金增加；固定資產(chǎn)1299.9萬(wàn)元，較上年增加19.5萬(wàn)元，同比增加2%，主要原因是：本年度增加公務(wù)用車1輛。

其中固定資產(chǎn)：房屋24538平方米，價(jià)值1036.05萬(wàn)元；土地11960平方米，價(jià)值26.3萬(wàn)元；車輛9輛，價(jià)值136.17萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20.75萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值106.93萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：農(nóng)業(yè)興鎮(zhèn)，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，生態(tài)宜鎮(zhèn)；年度目標(biāo)為財(cái)政收入增長(zhǎng)20%以上，工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)15%以上，固定投資增長(zhǎng)12%以上，外貿(mào)出口增長(zhǎng)10%以上，新增規(guī)模企業(yè)1-2家，新增限上商貿(mào)企業(yè)2家.

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：農(nóng)業(yè)興鎮(zhèn)，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，生態(tài)宜鎮(zhèn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障村組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)≥39個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，各相關(guān)行政部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

余店政府部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書(shū)記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出。2024年預(yù)算安排605.29萬(wàn)元，其中：605.29萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書(shū)記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：村干部人數(shù)≥150人次，離任村副職人數(shù)≥410人，村級(jí)財(cái)務(wù)管理數(shù)量39個(gè)村，十佳村書(shū)記4個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：村干部工資到位率 ＝100%，農(nóng)村賬務(wù)管理達(dá)標(biāo)率 ≥98%，十佳村書(shū)記獎(jiǎng)勵(lì)資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：村干部待遇 得到保障，農(nóng)村賬務(wù)管理 規(guī)范化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：村民和村干部滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：惠企利民、營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。2024年預(yù)算安排70.08萬(wàn)元，其中：70.08萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳次數(shù) ≥20次，便民大廳數(shù)量 ＝1個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)數(shù)量 －2家，培訓(xùn)人數(shù) ≥200個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳完成率 ≥98%，便民大廳工作經(jīng)費(fèi)保障率 ≥98%，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)到位率 ≥98%，培訓(xùn)人完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：營(yíng)商環(huán)境明顯優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：市場(chǎng)主體滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：本項(xiàng)目包括城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾以及農(nóng)作物垃圾清掃轉(zhuǎn)運(yùn)、集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治、污水管網(wǎng)建設(shè)和污水處理相關(guān)事項(xiàng)管理、垃圾中轉(zhuǎn)設(shè)施維護(hù)養(yǎng)護(hù)工作，基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、道路路面下水道污水井養(yǎng)護(hù)維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修以及人居環(huán)境建設(shè)管理工作。2024年預(yù)算安排171.19萬(wàn)元，其中：171.19萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：集鎮(zhèn)建成區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整治、保潔、管護(hù)工作，護(hù)生活環(huán)境衛(wèi)生，提高人民生活水平，同時(shí)提升本區(qū)域形象面貌

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運(yùn)保潔面積 ≥449111平方米，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù)工作人數(shù) ≥300人，道路照明路燈燈泡更換數(shù)量 ≥200個(gè)，垃圾清運(yùn)數(shù)量 ≥3700噸；質(zhì)量指標(biāo)：垃圾清掃清運(yùn)保潔覆蓋率 =100%，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù) 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，道路照明路燈燈泡更換達(dá)標(biāo)率 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，垃圾清運(yùn)達(dá)標(biāo)率 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌 明顯提高，環(huán)境衛(wèi)生 整潔提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4、“文化傳媒教育事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。2024年預(yù)算安排50.8萬(wàn)元，其中：50.8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：新聞宣傳次數(shù) ≥8次，補(bǔ)助學(xué)校數(shù)量 ＝5個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：新聞宣傳覆蓋率 ≥95%，教育資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：部門撥款保障運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算文化傳媒教育事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

5、“公共事務(wù)后勤保障服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：辦公設(shè)備購(gòu)置，保障政府各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境。2024年預(yù)算安排157.89萬(wàn)元，其中：42萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，115.89萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：辦公設(shè)備購(gòu)置，保障政府各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：辦公設(shè)置購(gòu)置數(shù)量 160件 ，國(guó)產(chǎn)電腦系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量 20臺(tái) ，公務(wù)用車數(shù)量??10臺(tái) ，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量 1輛 ，臨聘人員數(shù)量 ≥17人；質(zhì)量指標(biāo)：購(gòu)置設(shè)備合格率 100%，國(guó)產(chǎn)電腦系統(tǒng)更新率 100%，公務(wù)用車維護(hù)維修率 100%，臨聘人員到位率 100%，公務(wù)用車購(gòu)置完成率 100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：辦公條件得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度 100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算公共事務(wù)后勤保障服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

6、“一般公共服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：人大、政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)、招商引資、群團(tuán)組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)等方面的支出。2024年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：人大、政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)、招商引資、群團(tuán)組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)等方面的支出。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：部門數(shù)量 ＝5個(gè)，開(kāi)展活動(dòng)次數(shù) ≥26次，抽樣調(diào)查戶數(shù) ≥30戶；質(zhì)量指標(biāo)：保障部門運(yùn)轉(zhuǎn)覆蓋率 ＝100%，開(kāi)展活動(dòng)達(dá)標(biāo)率 ≥98%，抽樣調(diào)查完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

??余店政府（單位）一般公共服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

7、“社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障退役軍人、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、殯葬管理費(fèi)用。2024年預(yù)算安排13萬(wàn)元，其中：13萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障退役軍人、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、殯葬管理費(fèi)用。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：福利院工作人員數(shù)量 ≥8人，退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù) ≥8次，慰問(wèn)退役軍人人數(shù) ≥35人；質(zhì)量指標(biāo)：慰問(wèn)退役軍人完成率 ≥95%，培訓(xùn)退役軍人創(chuàng)業(yè)完成率 ≥95%，退役軍人補(bǔ)貼資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：營(yíng)造濃郁愛(ài)國(guó)主義氛圍 意識(shí)提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出.pdf

8、“脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：本項(xiàng)目包括推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作事務(wù)管理。2024年預(yù)算安排17萬(wàn)元，其中：17萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作事務(wù)管理。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興村數(shù)量 ＝5個(gè)，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員 ＝10人，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量 ＝2個(gè)村；質(zhì)量指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興監(jiān)管落實(shí)率 ≥98%，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員到位率 ＝100%，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)合格率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：農(nóng)村環(huán)境 得到優(yōu)化，脫貧攻堅(jiān)成果 有效鞏固，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分??名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。