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目?????錄

　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職能

　　　　2、部門決算單位構(gòu)成

　　　　第二部分? 2021部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　　　6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2021年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　　　4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　應(yīng)山街道辦事處主要負(fù)責(zé)：

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　?應(yīng)山街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，應(yīng)山街道辦事處決算包括：應(yīng)山街道辦事處本級決算。

? ???應(yīng)山街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)黨政辦、社會事務(wù)辦、經(jīng)貿(mào)辦、統(tǒng)計站、農(nóng)辦、計生辦、林業(yè)站、城建辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、社會事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、人社中心、網(wǎng)格中心、司法所。現(xiàn)有編制130名，實有130人，其中：在編在職120名，借調(diào)人員2名，返聘人員8名。

第二部分：2021部門決算公開表

應(yīng)山街道辦事處2021年部門決算公開表

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2021年收支決算總體情況說明

　　應(yīng)山街道辦事處2021年決算收入總計17487.56萬元，其中：本年收入7685.46萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9802.1萬元，與上年總收入相比減少614.50萬元，同比下降7.4%,減少的原因為：因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下滑，財政稅收分成減少；決算支出總計7685.46萬元，其中：本年支出7685.46萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9802.1萬元，與上年總支出相比減少614.50元，同比下降7.4%,減少的原因為：由于疫情經(jīng)濟(jì)下行，壓縮開支和前期企業(yè)投入較大，部分社區(qū)征地進(jìn)去收尾投入較上年減少。

二、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2021年決算財政撥款收支總體情況說明

　　應(yīng)山街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算7685.46萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2830.49萬元，減少的原因為：因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下滑，財政稅收分成減少；與上年數(shù)相比減少614.50萬元，同比下降7.4%減少的原因為：由于疫情經(jīng)濟(jì)下行，壓縮開支；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算7685.46萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2830.49萬元，減少的原因為：因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下滑，財政稅收分成減少；與上年數(shù)相比減少614.50萬元，同比下降7.4%，減少的原因為：由于疫情經(jīng)濟(jì)下行，壓縮開支和前期企業(yè)投入較大，部分社區(qū)征地進(jìn)去收尾投入較上年減少。

　　三、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

應(yīng)山街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為36.73萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少26.26萬元，原因為：本年預(yù)算購買公務(wù)用車未購買；為落實過緊日子，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支；比上年數(shù)減少5.63萬元，同比下降13.29%，原因為：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，有所下降。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，原因為：本年沒有因公出國計劃，比上年數(shù)減少5萬元，原因為：本年沒有因公出國費(fèi)用；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少19萬元，原因為：本年沒有購置公務(wù)用車，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，原因為：本年沒有購置公務(wù)公車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.44萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2.44萬元，原因為：因前一年關(guān)于疫情車輛運(yùn)行費(fèi)計入疫情防控經(jīng)費(fèi)，故今年增加；比上年數(shù)增加1.98萬元，同比增加21.03%，原因為：因前一年關(guān)于疫情車輛運(yùn)行費(fèi)計入疫情防控經(jīng)費(fèi)，故今年增加；公務(wù)接待費(fèi)25.28萬元，國內(nèi)公務(wù)接待510批次4595人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少9.71萬元 ,因為：：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，有所下降；比上年數(shù)減少7.62萬元，同比下降23.16%，原因為：：根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，有所下降。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

應(yīng)山街道辦事處2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?855.64萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少311.91萬元。與上年數(shù)減少454.17萬元，降低34.67%。主要原因是：按上級要求減少公用經(jīng)費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少353.81萬元，對企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助減少，為落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)減少23.26萬元，工會經(jīng)費(fèi)減少13.52萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少9.72萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

應(yīng)山街道辦事處2021年度政府采購支出總額60.38萬元，其中：政府采購貨物支出?60.38萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務(wù)支出?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2021年?12 月 31 日，應(yīng)山街道辦事處共有車輛?2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2?輛、應(yīng)急保障用車?0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、其他用車?0?輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備?0?臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，應(yīng)山街道辦事處組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金6109.8萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的58.1％。從評價情況來看，該項目規(guī)劃科學(xué)、決策依據(jù)充分、資金到位比較及時。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出完成率較高。

2021年度應(yīng)山街道辦事處整體支出自評表

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、多肉藝術(shù)小鎮(zhèn)建設(shè)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為6109.8萬元，執(zhí)行數(shù)為6845.7萬元，完成預(yù)算112％。主要產(chǎn)出和效益：一是征地拆遷408畝，完成率94%；二是辦理各類土地證面積408畝，完成率94%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標(biāo)沒有全申報；二是制度建立不完善。下一步改進(jìn)措施：一是爭取績效目標(biāo)全申報；二是完善制度。

2021年度應(yīng)山街道辦事處項目支出自評表

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。績效評價結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強(qiáng)財政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。本單位根據(jù)績效評價結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

應(yīng)山街道辦事處2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

應(yīng)山街道辦事處2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

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第四部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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應(yīng)山街道辦事處

2022年10月28日