- 發布時間：2023-10-31
- 信息來源：廣水市應山辦事處
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目?????錄
????????第一部分? 單位概況
????????一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分? 2022部門決算公開表
????????一、收入支出決算總表
二、收入決算表
? ? ? ???三、支出決算表
? ? ? ???四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分? 2022年部門決算情況說明
????????一、收入支出決算總體情況說明
????????二、收入決算情況說明
????????三、支出決算情況說明
????????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
????????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?
????????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
????????九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
????????十、關于機關運行經費支出說明
????????十一、關于政府采購支出說明
????????十二、關于國有資產占用情況說明
????????十三、關于2022年度預算績效情況的說明
????????十四、其他重要事項的情況說明
??第四部分? 名詞解釋
第一部分??單位概況
??一、部門主要職責
????應山街道辦事處主要負責：
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本地與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
應山街道辦事處從決算單位構成看，應山街道辦事處決算包括：應山街道辦事處本級決算。
應山街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設黨政辦、社會事務辦、經貿辦、統計站、農辦、計生辦、林業站、城建辦、創衛辦、社會事務服務中心、農業技術推廣中心、人社中心、網格中心、司法所?，F有編制130名，實有130人，其中：在編在職120名，借調人員2名，返聘人員8名。
第二部分：2022部門決算公開表
?第三部分?2022年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為14819.57萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少2667.99萬元，同比下降15.26%，減少的原因為：一般公共預算財政撥款收入減少，壓縮日常經費開支；
廣水市應山街道辦事處2022年決算收入總計14819.57萬元，其中：本年收入5017.47萬元，年初結轉和結余9802.10萬元，與上年總收入相比減少2667.99萬元，同比下降15.26%，減少的原因為：一般公共預算財政撥款收入減少，壓縮日常經費開支；決算支出總計14819.57萬元，其中：本年支出5017.47萬元，年末結轉結余9802.10萬元，與上年總支出相比減少2667.99萬元，同比下降15.26%，減少的原因為：一般公共預算財政撥款收入減少，壓縮日常經費開支。
????二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計5017.47萬元，與2021年度相比，收入合計減少2667.99萬元，下降15.26%。其中：財政撥款收入3559.82萬元，占本年收入70.95%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1457.65萬元，占本年收入29.15%。
????三、支出決算情況說明
????2022年度支出合計5017.47萬元，與2021年度相比，支出合計減少2667.99萬元，下降15.26 %。其中：基本支出2594.82萬元，占本年支出51.72%；項目支出2422.65萬元，占本年支出48.28%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。
????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2022年度財政撥款收、支總計均為5017.47萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少2667.99萬元，下降15.26%。主要原因是響應上級政策號召，壓縮日常經費開支。
????2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3559.82萬元，比2021年度決算數減少4125.64萬元。減少主要原因是響應上級政策號召，壓縮日常經費開支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。
????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
???（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
????2022年度一般公共預算財政撥款支出5017.47萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少2667.99萬元，下降15.26%。主要原因是響應上級政策號召，壓縮日常經費開支。
???（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
????2022年度一般公共預算財政撥款支出5017.47萬元，主要用于以下方面：
????一般公共服務（類）支出5017.47萬元，占100%。主要是用于維持機關的基本運行、各項項目的支出以及社區的基本運行。
???（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
????2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4495.5萬元，支出決算為5017.47萬元，完成年初預算的111.6%。其中：
?????一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為4495.5萬元，支出決算為5017.47萬元，完成年初預算的111.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：主要是年中有項目支出增加。
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2519.19萬元，其中：
????人員經費2369.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。
????公用經費149.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。
????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?
????本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
????本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
????九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
????應山街道辦事處2022年“三公”經費總支出數為48.36萬元，與年初預算數相比增加9.36萬元，同比增加24%，原因為：新購買了公務用車，比上年數增加11.63萬元，同比增加31.66%，原因為：新購置了一輛總價格為17.9萬元的公務用車。
????其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0，與年初預算數相比增加0萬元，同比增加0%，比上年數增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位2022年度無因公出境情況；
????公務用車購置數1輛，保有量2輛，公務用車購置17.9萬元，與年初預算數相比增加17.9萬元，同比增加100%，原因為：購買公務用車的預算在2021年度已完成，于2022年完成實際購買，比上年數增加17.9萬元，同比增加100%，原因為：購買公務用車的預算在2021年度已完成，于2022年完成實際購買；
????公務用車運行維護費10.72萬元，與年初預算數相比減少1.28萬元，同比下降10.67%，原因為：嚴格控制公務用車的使用情況，減少非必要的支出，比上年數減少0.72萬元，同比下降6.3%，原因為：嚴格控制公務用車的使用情況，減少非必要的支出；
公務接待費19.74萬元，國內公務接待485批次4026人次，與年初預算數相比減少7.26萬元，原同比下降26.89%，因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費，比上年數減少5.54萬元，同比下降21.9%，原因為：根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經費。
????十、關于機關運行經費支出說明
????應山街道辦事處2022年度機關運行經費支出149.44萬元，比年初預算數減少25.63 萬元，降低14.64%。與上年數減少706.2萬元，降低82.53%。主要原因是：為落實過緊日子要求，我單位全面控制辦公費、水電費、勞務費、辦公設備購置等經費，各項經費與2021年度相比，都有不同程度的減少。
????十一、關于政府支出采購說明
????應山街道辦事處2022年度政府采購支出總額26.45萬元，其中：政府采購貨物支出26.45萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 26.45萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業合同金額26.45萬元，占政府采購支出總額的100%。
????十二、關于國有資產占用情況說明
????截至 2022年 12 月 31 日，應山街道辦事處共有車輛 3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車2 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
?
????十三、關于2022年度預算績效情況的說明
???（1）預算績效管理工作開展情況
????根據預算績效管理要求，應山街道辦事處組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金2422.65萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。
?????組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，應山街道辦事處總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。
（2）部門決算中項目績效自評結果?
?????城鄉社區建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為415萬元，執行數為407.7萬元，完成預算的98.2％。主要產出和效益：落實征地拆遷費、落實地上附著物和青苗補償、做好城鄉社區環境衛生。
?????革命老區一般轉移支付項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100％。主要產出和效益：做好革命老區基礎設施建設。
?????國防動員、平安建設、公共安全、應急防治及管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為181.6萬元，執行數為50萬元，完成預算的105.3％。主要產出和效益：建設法治社區、做好民兵補助工作、公安分局執法辦案。
?????農林水事務管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為14.5萬元，執行數為13.19萬元，完成預算的90.9％。主要產出和效益：做好防火、防汛、保護水資源、控制病蟲害工作。
????社會保障和就業項目績效自評綜述：項目全年預算數為1萬元，執行數為1萬元，完成預算的9100％。主要產出和效益：做好社會保障及就業接待工作。
????衛生健康管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為90萬元，執行數為98萬元，完成預算的98％。主要產出和效益：維護機關單位正常運行，做好疫情防控、衛計接待及計生特殊家庭補助。
?????
????文化旅游、教育、科技、節能環保項目績效自評綜述：項目全年預算數為6萬元，執行數為5萬元，完成
預算的83.3%。主要產出和效益：做好學校基礎設施建設。
應山辦事處2022年文化旅游、教育、科技、節能環保自評.pdf
????一般公共服務管理事務項目績效自評綜述：項目全年預算數為231.3萬元，執行數為220萬元，完成預算的
95.1％。主要產出和效益：保證辦事處各口正常運行及招商活動經費。
?????支持企業發展和管理事務項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。主要產出和效益：推動多肉小鎮的建設，完成對企業的補助。
????3.績效評價結果應用情況
????部門績效評價結果應用情況?？冃гu價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。
????部門績效評價結果擬應用情況。本單位根據績效評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優化本單位預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。
十四、其他重要事項的情況說明
無其他重要事項說明。
第四部分：名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
三公經費支出：是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。
機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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