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目???錄

第一部分單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2020年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市應山財政所主要負責

預算編制管理。負責組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行鄉鎮年度財政預算，監督鄉鎮單位預算執行，編制財政決算;組織協調收入。根據財政體制規定，負責鄉鎮契稅，耕地占用稅的征收與管理;負責鄉鎮規費，政府性基金、租金收入等非稅收入資金的管理;專項資金管理。

監督糧食直接補貼、良種補貼、大型農機具補貼、森林生態效益補償資金，退耕還林工程現金補助、退耕還林補助糧食資金等直接面向農民的補貼性資金和上級下達的農田水利建設、新農村建設等支農專項資金、農村公益項目資金的落實;負責或協助鄉鎮范圍內農村五保戶補助、撫恤優撫資金，農村低保資金等政策規定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金、農村貧困學生“兩免一補”資金的監督，管理和發放;負責新型農村合作醫療資金的監督管理;負責鄉鎮轉移支付資金專戶儲存，核撥及監督管理等;國有資產管理。對鄉鎮國有資產的購置、登記、處置進行管理，確保鄉鎮國有資產安全和保值增值;單位財務監管。

負責鄉鎮各單位會計核算和代理村級會計核算工作;財經政策執行。貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執行財政法規和財經制度;依法監管會計人員從業資格和會計信息，培訓會計人員;督促會計人員依法履行職責;負責監督鄉鎮范圍內各單位的財務活動，檢查財稅政策、法令和財務會計制度執行情況。

二、部門預算單位構成
廣水市應山財政所從預算單位構成看，廣水市應山財政所預算包括:廣水市應山財政所本級預算
廣水市應山財政所機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設預算辦公室、農村財務辦公室、政務綜合辦公室、惠農辦公室、服務中心單位。現有編制15名，實有15人，其中:在編在職15名。

第二部分:2020部門預算表

2020年應山財政所部門預算.pdf

第三部分?2020年部門預算情況說明

一、關于廣水市應山財政所2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
廣水市應山財政所2020年財政撥款收支預算2560249元，其中:本年收入2560249元，包括一般公共預算撥款2560249元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余(轉)0元。支出預算2560249元，包括:一般公共服務支出2560249元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年增加38868元，主要原因是人員工資增加。

二、關于廣水市應山財政所2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明。

廣水市應山財政所2020年一般公共預算撥款基本支出2560249元，其中:本年收入安排支2560249元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執行數(決算數3228517元)減少668268元，下降20.7%

人員經費2282249元，主要包括:基本工資922608元、津貼補貼46968元、獎金489700元、績效工資243293元、機關事業單位基本養老保險繳費330000元、職工基本醫療保險繳費42000元、住房公積金199680元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出79700元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助8000元、其他對個人家庭補助0元。

公用經費278000元，主要包括:辦公費25000元、印刷費10000元、咨詢費0元、手續費0元、水費2000元、電費14000元、郵電費15000元、物業管理費0元、差旅費5000元、因公出國(境)費用0元、維修(護)費17000元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費70000元、委托業務費0元、工會經費5000元、福利費45000元、公務用車運行維護費22000元、其他交通費用48000元、其他商品和服務支出0元。

(二)項目支出情況說明。

廣水市應山財政所2020年無項目支出預算?，所填項目為新增資產計劃配置表

三、關于廣水市應山財政所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

廣水市應山財政所2020年“三公”經費財政撥款預算數為92000元，其中:因公出國(境)費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費22000元，公務接待費70000元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少1435元，其中:因公出國(境)費增加(減少)0元;公務用車購置費增加(減少)0元;公務用車運行費減少576元;公務接待費減少859元。“三公”經費增加(減少)主要原因是執行國家政策節約開支。

四、關于廣水市應山財政所2020年政府性基金預算撥款情況說明

廣水市應山財政所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于廣水市應山財政所2020年收支預算情況總體說明

廣水市應山財政所2020年收入總預算3295249元，其中:本年收入3295249元，上年結轉結余0元;支出總預算3295249元，其中:本年支出3295249元，年末結轉結余0元。

本年收入包括:財政撥款預算收入2560249元，占100%;事業經營預算收入0元，占0%;納入專戶管理的非稅收入0元，占0%;其他預算收入735000元，占0%。

本年支出包括:行政支出0元，占0%;事業支出3295249元，占100%;經營支出0元，占0%;對附屬單位補助支出0元，占0%;上繳上級支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年，廣水市應山財政所本級及所屬0個行政單位和1個參公管理(非參公管理)事業單位的機關運行經費財政撥款預算2560249元，比2019年預算增加38868元，增長1.5%。

(二)政府采購情況

2020年，廣水市應山財政所政府采購預算79700元，其中:政府采購貨物預算79700元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，廣水市應山財政所占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元;土地2040平方米，價值244800元;車輛1輛，價值108500元;辦公家具價值137510元;其他資產價值220440元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋0平方米，價值0元;土地2040平方米，價值244800元;車輛1輛，價值108500元;辦公家具價值137510元;其他資產價值220440元。

(四)預算績效情況。

廣水市應山財政所2020年無財政撥款項目支出預算

應山財政所2020年整體支出績效目標.pdf

(五)其他需說明的事項

廣水市應山財政所2020年無政府購買服務預算和非稅收入預算。

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

廣水市應山財政所