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目??錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2021部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

????3、部門支出預算總表

????4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算收入總表

6、一般公共預算支出總表

7、一般公共預算基本支出表

8、一般公共預算項目支出預算明細表

9、一般公共預算“三公”經費支出表

10、政府性基金預算支出表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

????13、政府采購預算表

14、非稅收入征收預計表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算財政撥款支出情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

5、政府性基金預算撥款情況說明

6、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

應山街道辦事處主要負責：

1、貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及全市關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2、指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

3、抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

4、負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

5、協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。

6、會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。

7、協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

8、負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。

9、負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

10、負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

11、負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。

12、配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

13、承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

應山街道辦事處從預算單位構成看，應山街道辦事處預算包括：應山街道辦事處本級預算、下級預算單位有：黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。

????應山街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室、黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。現有編制125名，實有144人，其中：在編在職125名，以錢養事9名，借調人員1名，臨聘9名。

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第二部分：2021部門預算表

應山辦事處2021年部門預算表.pdf

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于應山街道辦事處2021年收支預算總體情況說明

應山街道辦事處2021年收入總預算105159600元，其中：本年收入105159600元，上年結轉結余0元；支出總預算105159600元，其中：本年支出105159600元，年末結轉結余0元。

本年收入包括：財政撥款預算收入（含政府性基金財政撥款）105159600元，占100%；事業經營預算收入0元，占0%；納入專戶管理的非稅收入0元，占0%；其他預算收0元，占0%；上年結轉結0元，占0%。

本年支出包括：基本支出44061600元，占41.9%；項目支出61098000元，占58.1%。　　

二、關于應山街道辦事處2021年財政撥款收支預算總體情況說明

應山街道辦事處2021年財政撥款收支預算105159600元，其中：本年收入105159600元，包括一般公共預算撥款105159600元，納入專戶管理的非稅收入0元，上級轉移支付0元，政府性基金財政撥款預算0元，上年財政撥款結余（轉）0元。支出預算105159600元，一般公共預算支出包括：工資福利支出32250000元，對個人和家庭補助136000元，公用支出11675600元，項目支出61098000元；政府性基金支出包括：無。

三、關于應山街道辦事處2021年一般公共預算支出情況說明

（一）基本支出情況說明。

應山街道辦事處2021年一般公共預算撥款基本支出44064600元，其中：本年收入安排支出44061600元，上年結轉資金安排支出0元。

人員經費32386000元，主要包括：基本工資9400000元、津貼補貼2600000元、獎金7200000元、績效工資920000元、機關事業單位基本養老保險繳費4480000元、職工基本醫療保險繳費2550000元、住房公積金3500000元、其他工資福利支出1600000元、生活補助136000元。

公用經費11675600元，主要包括：辦公費70000元、印刷費1000000元、水費38000元、電費170000元、郵電費62000元、差旅50000元、維修(護)費82000元、會議費20000元、培訓費30000元、公務接待費350000元、委托業務費8373600元、工會經費520000元、福利費820000元、公務用車運行維護費90000元。

（二）項目支出情況說明。

應山街道辦事處2021年一般公共預算撥款項目支出61098000元，其中：本年收入安排支出61098000元，上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下：

1、美麗鄉村建設、多肉小鎮建設經費支出61098000元。主要包括：征地拆遷費13800000元、各類土地證辦理16500000元、失地農民養老保險8400000元、美麗鄉村建設11300000元、購買辦公設備1460000元、公務用車購置190000元、大型修繕4998000元、政府服務購買4450000元。

四、關于應山街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

應山街道辦事處2021年“三公”經費財政撥款預算數為630000元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置190000元，公務用車運行費90000元，公務接待費350000元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少548600元，其中：因公出國（境）費減少0元；公務用車購置費增加0元；公務用車運行費減少64600元；公務接待費減少484000元。“三公”經費減少主要原因是一方面按上級要求厲行節約、減少公務用車運行費及公務接待費，另一方面2020以前辦事處職工工作餐一直計入公務接待費，2020年賬務調整將職工工作餐列入福利費，因此公務接待費下降較多。

五、關于應山街道辦事處2021年政府性基金預算撥款情況說明

應山街道辦事處2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，應山街道辦事處本級及所屬1個行政單位和3個參公管理（非參公管理）事業單位的機關運行經費財政撥款預算105159600元，比2020年預算減少2000000元，下降1.87%。

（二）政府采購支出情況

2021年，應山街道辦事處政府采購預算10908000元，其中：政府采購貨物預算1460000元，政府采購工程預算4998000元，政府采購服務預算4450000元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，應山街道辦事處占用使用國有資產總體情況為房屋3484平方米，價值5965609元；土地3484平方米，價值5965609元；車輛2輛，價值361096元；辦公家具價值360242元；通用設備價值1311362元。國有資產分布情況為：

本級部門房屋3484平方米，價值5965609元；土地3484平方米，價值5965609元；車輛2輛，價值361096元；辦公家具價值360242元；通用設備價值1311362元。

（四）預算績效情況。

應辦2021年部門整體支出績效目標申報表_.pdf

應辦2021年項目支出績效目標申報表_.pdf

2021年應山街道辦事處預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個，具體為：多肉小鎮建設，美麗鄉村建設。

（五）其他需說明的事項

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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????????????????????????????????????????????????????????????????????應山街道辦事處