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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2024部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

應(yīng)山街道辦事處主要職責(zé)如下:

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及全市關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2、指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。

3、抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

5、協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

6、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

7、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

8、負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

11、負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

12、配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

13、承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

應(yīng)山街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，應(yīng)山街道辦事處預(yù)算包括:應(yīng)山街道辦事處本級(jí)預(yù)算、下級(jí)預(yù)算單位有:黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

應(yīng)山街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年應(yīng)山街道辦事處部門預(yù)算包括:應(yīng)山街道辦事處本級(jí)預(yù)算、下級(jí)預(yù)算單位有:黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

其中:部門所屬未獨(dú)立核算單位有:黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)一并公開。

應(yīng)山街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2024年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室、黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。現(xiàn)有編制125名，實(shí)有142人，其中:在編在職125名，以錢養(yǎng)事9名，臨聘8名。

第二部分:2024部門預(yù)算表

應(yīng)山街道辦事處2024年部門預(yù)算(二上).pdf

第三部分?2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)應(yīng)山街道辦事處2024年收入總預(yù)算8675.79萬元，其中:本年收入7602.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1073.78萬元，較上年預(yù)算安排減少2614.09萬元，同比減少23.15%，主要原因是縮減開支。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款收入4002萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入1800萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元;其他收入1800萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:一般公共預(yù)算撥款收入208.78萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金860萬元。

(二)應(yīng)山街道辦事處2024年支出總預(yù)算8675.79萬元，其中:本年安排支出7602.01萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1073.78萬元，較上年預(yù)算安排支出減少2614.09萬元，同比減少23.15%，主要原因是縮減開支。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出7602.01萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1073.78萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出4002萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出1800萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出11.4萬元;單位資金支出1800萬元，其他支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出4002萬元;國防支出6萬元;公共安全支出50萬元;教育支出32萬元;司法支出10萬元;文化旅游體育與傳媒支出18萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出518.83萬元;衛(wèi)生健康支出96.86萬元;節(jié)能環(huán)保支出4萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2193.3萬元;農(nóng)林水支出422.4萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出1638.96萬元;住房保障支出115.18萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.4萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出2655.22萬元;商品和服務(wù)支出173.06萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助182.19萬元。

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出3362.47萬元(其中人員類2655.22萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類173.06萬元);項(xiàng)目支出5313.32萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)應(yīng)山街道辦事處2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算5802.01萬元，較上年增加1307萬元，同比上漲22.53%，主要原因是政府性基金較上年有增加。

1.財(cái)政撥款本年收入:一般公共預(yù)算撥款4001.01萬元;政府性基金預(yù)算撥款1800萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款213.78萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)應(yīng)山街道辦事處2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算5802.01萬元，較上年1307萬元，同比上漲22.53%，主要原因是政府性基金較上年有增加。

1.財(cái)政撥款本年支出:一般公共服務(wù)支出2955.80萬元;國防支出6萬元;公共安全支出45萬元;教育支出32萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出418.83萬元;衛(wèi)生健康支出96.86萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1875.8萬元;農(nóng)林水支出182.4萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出238.96萬元;住房保障支出115.18萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

應(yīng)山街道辦事處2024年度政府性基金預(yù)算在城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目安排1800萬元，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

四、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

應(yīng)山街道辦事處2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為50.34萬元，較上年增加11.34萬元，同比增加29.07%，主要原因是:本年度新增應(yīng)山街道辦事處執(zhí)法中心公務(wù)用車購置。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元，較上年增加(減少)0萬元，同比增長(下降)0%，主要原因是:本年沒有因公出國費(fèi)用;公務(wù)用車購置12萬元，較上年增加12萬元，主要原因是:本年度新增應(yīng)山街道辦事處執(zhí)法中心公務(wù)用車購置;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.58萬元，較上年增加8.58萬元，同比增長71.6%，主要原因是:公車因用年限較久，多部件老化，維修費(fèi)較大;公務(wù)接待費(fèi)17.76萬元，較上年減少9.24萬元，同比下降22.85%，主要原因是:按上級(jí)要求厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)。???

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年，應(yīng)山街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算355.25萬元，較上年減少5.4萬元，同比下降1.5%，主要原因一方面是部分科目編制預(yù)算納入項(xiàng)目，對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整;另一方面是按要求節(jié)省開支。

其中:辦公費(fèi)20.85萬元;印刷費(fèi)15.5萬元;郵電費(fèi)7.5萬元;差旅費(fèi)16萬元;會(huì)議費(fèi)0萬元;勞務(wù)費(fèi)10萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元;培訓(xùn)費(fèi)1萬元;福利費(fèi)51.1萬元;日常維修費(fèi)3.3萬元;辦公用房水電費(fèi)15.6萬元;公務(wù)接待費(fèi)17.76萬元;辦公用房物業(yè)管理費(fèi)5萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元;其他費(fèi)用41.07萬元。

七、政府采購支出情況說明

2024年，應(yīng)山街道辦事處政府采購總預(yù)算57.8萬元。其中:

政府采購貨物預(yù)算57.8萬元，包括車輛購置12萬元，購買電腦33萬元，購買打印紙1萬元，購買多功能一體機(jī)2.5萬元，票據(jù)打印機(jī)0.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元;較上年增加31.3萬元，同比增長118.1%，主要原因是2024年度本單位新增公務(wù)用車購置1輛，按上級(jí)要求更換國產(chǎn)電腦33臺(tái);政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年應(yīng)山街道辦事處年初資產(chǎn)總額為14581.02萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)8175.09萬元，較上年減少114.73萬元，同比下降14.03%，主要原因是部分應(yīng)收賬款收回;固定資產(chǎn)483.23萬元。

其中固定資產(chǎn):房屋4709平方米，價(jià)值372.1萬元;車輛4輛，價(jià)值38.05萬元;辦公家具價(jià)值41.56萬元;通用設(shè)備價(jià)值145.1萬元。

九、其他說明事項(xiàng)

本年度政府購買預(yù)算、非稅收入預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示。

第五部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國?(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。