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目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2023部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2023年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5、國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產占用使用情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

應山街道辦事處主要職責如下:

1、貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及全市關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2、指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

3、抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

4、負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

5、協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作;積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。

6、會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。

7、協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

8、負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。

9、負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

10、負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

11、負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。

12、配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

13、承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

應山街道辦事處從預算單位構成看，應山街道辦事處預算包括:應山街道辦事處本級預算、下級預算單位有:黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

應山街道辦事處從預算單位構成看，2023年應山街道辦事處部門預算包括:應山街道辦事處本級預算、下級預算單位有:黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。

其中:部門所屬未獨立核算單位有:黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心，納入本級預算管理，并入本級一并公開。

應山街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明:2023年內設黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室、黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心?，F有編制125名，實有142人，其中:在編在職125名，以錢養事9名，臨聘8名。

第二部分:2023部門預算表

應山辦事處2023年部門預算(二上).pdf

第三部分?2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)應山街道辦事處2023年收入總預算13092.75萬元，其中:本年收入11289.88萬元，上年結轉結余1802.88萬元，較上年預算安排增加8597萬元，同比增加191.3%，主要原因一方面是預算填報口徑調整，以及上年結轉資金較多。

1.本年收入:一般公共預算撥款收入4367.88萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元;其他收入6922萬元。

2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入1082.88萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位收入0萬元。

(二)應山街道辦事處2022年支出總預算4495.5萬元，其中:本年安排支出4495.5萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出減少6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預算填報口徑調整，另一方面受新冠疫情影響，經濟下行，稅收減少。

1.本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出4400.82萬元;上年結轉結余安排支出1.79萬元。

2.本年安排支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出4400.82萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元;單位資金支出0萬元，其他支出92.9萬元。

3.本年安排支出按功能分類分:一般共公共服務支出3167.74萬元;國防支出4萬元;公共安全支出78萬元;教育支出6萬元;社會保障和就業支出405.62萬元;衛生健康支出198.83萬元;城鄉社區支出465.02萬元;農林水支出14.5萬元;資源勘探工業信息等支出30萬元;住房保障支出125.8萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分:工資福利支出3014.04萬元;商品和服務支出175.07萬元;對個人和家庭的補助193.95萬元。

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出3383.06萬元(其中人員類3207.99萬元、運轉類175.07萬元);項目支出1019.55萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)應山街道辦事處2023年財政撥款收入預算4495.5萬元，較上年減少6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預算填報口徑調整，另一方面受新冠疫情影響，經濟下行，稅收減少。

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款4400.82萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款1.79萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(二)應山街道辦事處2022年財政撥款支出預算4495.5萬元，較上年6020.46萬元，同比下降57.25%，主要原因一方面是預算填報口徑調整，另一方面受新冠疫情影響，經濟下行，稅收減少。

1.財政撥款本年支出:一般共公共服務支出3167.74萬元;國防支出4萬元;公共安全支出78萬元;教育支出6萬元;社會保障和就業支出405.62萬元;衛生健康支出198.83萬元;城鄉社區支出465.02萬元;農林水支出14.5萬元;資源勘探工業信息等支出30萬元;住房保障支出125.8萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、政府性基金預算支出情況說明

應山街道辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明

應山街道辦事處2023年一般公共預算“三公”經費安排預算數為39萬元，較上年減少24萬元，同比下降38.09%，主要原因是:因本年公務用車購置預算列入設備購置所致下降較多。

其中:因公出國(境)費0萬元，較上年增加(減少)0萬元，同比增長(下降)0%，主要原因是:本年沒有因公出國費用;公務用車購置0萬元，較上年減少19萬元，同比下降100%，主要原因是:本年公務用車購置預算列入設備購置所致;公務用車運行費12萬元，較上年增加3萬元，同比增長33.3%，主要原因是:公車因用年限較久，多部件老化，維修費較大;公務接待費27萬元，較上年減少8萬元，同比下降22.85%，主要原因是:按上級要求厲行節約、減少公務接待費。???

五、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經費支出情況說明

2023年，應山街道辦事處機關運行經費支出預算360.57萬元，較上年減少806.99萬元，同比下降69.11%，主要原因一方面是部分科目編制預算納入項目，對科目進行調整;另一方面是由于因疫情，經濟下行，按要求節省開支。

其中:辦公費9萬元;印刷費117萬元;郵電費6.5萬元;差旅費16萬元;會議費5萬元;勞務費2萬元;委托業務費49萬元;培訓費1萬元;福利費51.1萬元;日常維修費3.3萬元;辦公用房水電費15.6萬元;公務接待費27萬元;辦公用房物業管理費5萬元;公務用車運行維護費12萬元;其他費用41.07萬元。

七、政府采購支出情況說明

2023年，應山街道辦事處政府采購總預算26.45萬元。其中:

政府采購貨物預算26.45萬元(含車輛購置19萬元)，較上年減少1064.35萬元，同比下降97.57%，主要原因是2021年預計建設新辦公樓，因此預算數額較大;政府采購工程預算0萬元，較上年減少499.8萬元，同比下降100%，主要原因是2021年預計建設新辦公樓，因此預算數額較大;政府采購服務預算0萬元，較上年減少445萬元，同比下降100%，主要原因是2021年預計建設新辦公樓，因此預算數額較大。

八、國有資產占用使用情況說明

2023年應山街道辦事處年初資產總額為8742.95萬元?？傮w情況為流動資產8289.82萬元，較上年減少2809.42萬元，同比下降24.31%，主要原因是部分應收賬款收回;固定資產847.33萬元，較上年增加57.38萬元，同比增長7.26%，主要原因是機構改革，城建站固定資產轉入，導致增長數額較大。

其中固定資產:房屋4709平方米，價值624.57萬元;車輛2輛，價值36.1萬元;辦公家具價值41.56萬元;通用設備價值145.1萬元。

九、其他說明事項

本年度政府購買預算、非稅收入預算、政府購買服務預算，以空表列示。

第五部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國?(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。