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目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分??2021年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市工業(yè)基地管理委員會

主要負責監(jiān)管市工業(yè)基地所屬企業(yè)的經(jīng)濟運行、勞資關系和外部發(fā)展環(huán)境。

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

廣水市工業(yè)基地管理委員會從決算單位構成看，廣水市工業(yè)基地管理委員會決算包括：廣水市工業(yè)基地管理委員會本級決算。

廣水市工業(yè)基地管理委員會機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、招商服務辦公室、設立市工業(yè)基地城管分局單位。現(xiàn)有編制25名，實有25人，其中：在編在職25名，勞務派遣8人，駐派17人

第二部分：2021年部門決算公開表

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2021年決算 公開表.pdf

第三部分?2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市工業(yè)基地管理委員會2021年收支決算總體情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2021年決算收入總計8328.76萬元，其中：本年收入3104.65萬元，年初結轉和結余5224.11萬元，與上年總收入相比增加2004.21萬元，同比增加24%,增加的原因為：工資普漲及對企業(yè)補助增加；決算支出總計8328.76萬元，其中：本年支出3117.99萬元，年末結轉結余5210.77萬元，與上年總支出相比增加2004.21萬元，同比增加24%,增加的原因為：工資普漲及對企業(yè)補助增加。

二、關于廣水市工業(yè)基地管理委員會2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2021年一般公共預算財政撥款收入決算3104.65萬元，與年初預算數(shù)相比增加394.26萬元，同比增加13%，增加的原因為：工資普漲及對企業(yè)補助增加，與上年數(shù)相比增加1629.95萬元，同比增加53%增加的原因為：工資普漲及對企業(yè)補助增加；一般公共預算財政撥款支出決算3117.99萬元，與年初預算數(shù)相比增加40.78萬元，同比增加13%，增加的原因為：工資普漲及對企業(yè)補助增加，與上年數(shù)相比增加2017.55萬元，同比增加65%，增加的原因為：工資普漲及對企業(yè)補助增加。

三、關于廣水市工業(yè)基地管理委員會2021年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2021年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為12.64萬元，與年初預算數(shù)相比減少27.36萬元，同比下降216%，原因為：響應國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少4.72萬元，同比下降37%，原因為：響應國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：無此項支出；公務用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有此項支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度沒有此項支出，公務用車運行維護費6.72萬元，與年初預算數(shù)相比減少9.28萬元，同比下降138%，原因為：響應國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少2.42萬元，同比下降36%，原因為：響應國家政策節(jié)約開支；公務接待費5.92萬元，國內公務接待300批次2994人次，與年初預算數(shù)相比減少18.08萬元，原同比下降305%，因為：.響應國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少2.31萬元，同比下降39%，原因為：響應國家政策節(jié)約開支。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2021年度機關運行經(jīng)費支出102.8萬元，比年初預算數(shù)減少380.17萬元，降低79%。與上年數(shù)增加4.91萬元，增長5%。主要原因是：物價上漲及疫情防控[辦公費增加13.36萬元/維修維護費增加14.57萬元?落實過緊日子要求壓減7.62?支出/等]

五、關于政府支出采購說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會?2021年度政府采購支出總額?5.08萬元，其中：政府采購貨物支出5.08?萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務支出?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至?2021年?12 月 31 日，廣水市工業(yè)基地管理委員會共有車輛?3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車?3?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術用車?0輛、其他用車?0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備?0臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備?0?臺（套）。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市工業(yè)基地管理委員會組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金1636.95萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，情況表明，工業(yè)基地管理委員會預算執(zhí)行情況較好，財政財務收支基本真實，基本符合國家有關預算和財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，情況表明，工業(yè)基地管理委員會預算執(zhí)行情況較好，財政財務收支基本真實，基本符合國家有關預算和財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定

工業(yè)基地管理委員會2021年整體自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

美麗鄉(xiāng)村項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1636.95萬元，執(zhí)行數(shù)為2546.62萬元，完成預算156％。主要產出和效益：一是美麗鄉(xiāng)村建設1個；二是達到觀光園標準。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算不精準；二是項目測算不到位。下一步改進措施：一是精準預算；二是項目測算到位。

工業(yè)基地管理委員會2021年項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況

1、加強項目規(guī)劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、強化績效目標管理，嚴格按照項目設定目標進行項目推進和管理。

3、完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，績效評價結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。

持續(xù)加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預算管理的指導作用。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2021年無政府性基金預算財政撥款收支。　

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項：無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，以空表列示

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。