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目??錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)管市工業(yè)基地所屬企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、勞資關(guān)系和外部發(fā)展環(huán)境。

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)從決算單位構(gòu)成看，廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)決算包括：廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)本級(jí)決算。

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：設(shè)政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、招商服務(wù)辦公室、設(shè)立市工業(yè)基地城管分局單位。現(xiàn)有編制33名，實(shí)有47人，其中：行政編19人，工勤編2人，事業(yè)編12人，臨聘人員9人，治安中隊(duì)5人。

第二部分：2022部門決算公開(kāi)表

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2022年部門決算公開(kāi)表.XLS

第三部分 2022年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為7857.15萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少471.61萬(wàn)元，下降5.66%，主要原因是厲行節(jié)儉壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2,646.38萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少458.27萬(wàn)元，下降14.76%。其中：財(cái)政撥款收入2,627.86萬(wàn)元，占本年收入99.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入18.53萬(wàn)元，占本年收入0.7%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2,627.86萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少490.13萬(wàn)元，下降15.72%。其中：基本支出481.62萬(wàn)元，占本年支出18.33%；項(xiàng)目支出2,146.24萬(wàn)元，占本年支出81.67%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,627.86萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少476.79萬(wàn)元，下降15.36%。主要原因是厲行節(jié)儉壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,627.86萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少476.79萬(wàn)元。減少主要原因是厲行節(jié)儉壓縮經(jīng)費(fèi)支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)此項(xiàng)收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,627.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少490.13萬(wàn)元，下降15.72%。主要原因是厲行節(jié)儉壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,627.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,236.84萬(wàn)元，占47.07%。主要是用于工資福利支出和其他商品服務(wù)支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出21.69萬(wàn)元，占0.83%。主要是用于主要用于獨(dú)生子女保健費(fèi)、計(jì)劃生育意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)、創(chuàng)建衛(wèi)生城市宣傳費(fèi)、病媒生物防治費(fèi)用、義務(wù)獻(xiàn)血補(bǔ)貼費(fèi)用等。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出419.00萬(wàn)元，占15.94%。主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和一般行政管理事務(wù)。

4.農(nóng)林水（類）支出86.52萬(wàn)元，占3.29%。主要是用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他農(nóng)林水支出。

5.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出863.80萬(wàn)元，占32.87%。主要是用于對(duì)企業(yè)的支持和獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2355.44萬(wàn)元，支出決算為2627.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.57%。其中：

一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2355.44萬(wàn)元，支出決算為2627.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.57%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因：年初預(yù)算科目比較細(xì)化，年底做決算時(shí)未細(xì)化，全部列入行政運(yùn)行科目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出481.62萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)420.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)61.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為：本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為10.99萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比19.01萬(wàn)元，同比下降63.37%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少2.22萬(wàn)元，同比下降16.81%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；

公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葲](méi)有公務(wù)用車購(gòu)置，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸甓葲](méi)有公務(wù)用車購(gòu)置；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.07萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.93萬(wàn)元，同比下降49.3%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。比上年數(shù)減少1.65萬(wàn)元，同比下降24.55%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。；

公務(wù)接待費(fèi)5.92萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待132批次1023人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少14.08萬(wàn)元，原同比下降70.4%，因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少0.57萬(wàn)元，同比下降8.78%，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.23萬(wàn)元，降低3.52%。與上年數(shù)減少41.6萬(wàn)元，降低40.47%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用支出。

十一、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)共有車輛2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目12個(gè)，資金2146.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從自評(píng)情況來(lái)看，績(jī)效指標(biāo)完成值都達(dá)到預(yù)期，充分發(fā)揮出了資金的使用效益，保障了各項(xiàng)目的順利實(shí)施。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，工業(yè)基地總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

2022年度廣水市工業(yè)基地管委會(huì)部門整體自評(píng)表.docx

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.安全生產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是宣傳培訓(xùn)到位，二是完善制度機(jī)制、提升安全監(jiān)管、普及安全知識(shí)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為349萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為349萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是垃圾清運(yùn)、河道清理、拆除違規(guī)廣告牌，二是助力振興鄉(xiāng)村明顯提升。

3.革命老區(qū)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是修建綠化帶、道路刷黑、修建廁所，二是提升生態(tài)質(zhì)量、提升居民體驗(yàn)。

4.國(guó)防支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為188.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為183.24萬(wàn)元，完成預(yù)算97.24％。主要產(chǎn)出和效益：一是按照政策兵役宣傳征集，二是營(yíng)造濃郁愛(ài)國(guó)主義氛圍。

5.?農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為240.97萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為240.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興打造人居環(huán)境示范灣，二是備足防汛抗旱物資，三是增強(qiáng)安全意識(shí)，保障群眾生命安全，四是改善人居環(huán)境，提高群眾幸福感。

6.?設(shè)備購(gòu)置維護(hù)維修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.81萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是采購(gòu)辦公設(shè)備，二是改善工作環(huán)境。

7.?社會(huì)保障和就業(yè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是對(duì)殘疾入戶和低保特困戶的宣傳和核查，二是提升殘疾人和低保特困戶的生活水平。

8.?十佳村書記退休補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是補(bǔ)助退休1人，二是提高退休書記待遇。

9.?稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為690萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為689.95萬(wàn)元，完成預(yù)算99.99％。主要產(chǎn)出和效益：一是對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行稅收獎(jiǎng)勵(lì)，二是促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、增強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)。

10.?衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是備足防疫物資，二是有效推動(dòng)衛(wèi)生健康高質(zhì)量發(fā)展。

11.?園區(qū)公共服務(wù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為530.30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為529.74萬(wàn)元，完成預(yù)算99.89％。主要產(chǎn)出和效益：一是招商引資，二是培訓(xùn)學(xué)習(xí)，三是提高黨性、群眾團(tuán)結(jié)意識(shí)、婦女權(quán)益意識(shí)，加強(qiáng)法律宣傳。

12.支持中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為151.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為151.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)，二是鼓勵(lì)企業(yè)在廣水落戶。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃，對(duì)指標(biāo)科學(xué)量化設(shè)置進(jìn)行了調(diào)整更新，由相關(guān)股室負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際提供更加科學(xué)的量化指標(biāo)，便于年底評(píng)價(jià)時(shí)有更具體的佐證資料。同時(shí)，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任，對(duì)完成不了當(dāng)年績(jī)效指標(biāo)的項(xiàng)目，減少下年資金撥付。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：一是計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃與績(jī)效目標(biāo)管理。二是逐步完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法。三是加強(qiáng)項(xiàng)目管理，促使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與年初預(yù)算相一致。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

廣水市工業(yè)基地管理委員會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。